Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-005, LotaУЇУЃo.: 012/03.012. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 2.824,00 [31121.01.01] 062-[ ]Insalubridade - 564,80 [31121.01.06] | R$ 14.927,17 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| / |
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| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 15.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | R$ 15.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 15.043,35 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | R$ 1.515,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 156,06 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 156,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MOREIRУO. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO H.M.E.G. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO H.M.E.G SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO ESTADIO MOREIRУO. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA EM CALУAMENTO. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE COBERTURA DURANTE CORRIDAS DE PRADO DURANTE A FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 1.578,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.584,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DO H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.591,57 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.591,57 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 100MBPS, PARA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 160,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 100MBPS, PARA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 160,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |