Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.080.931,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 30/06/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,02 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,02 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Equipamentos e Material Permanente | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICУPIO. | R$ 10,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 26/06/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 26/06/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 100,31 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 100,31 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANУAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2025 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU CONTRATADOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 10.028,18 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 102,99 | Junho/2025 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 10.294,33 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 10.294,33 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS. | R$ 1.038,51 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Equipamentos e Material Permanente | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.044,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 105,26 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAУУO EM SOM DA CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 105,26 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NO H.M.E.G. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE DETETIZAУУO GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 1.052,63 | Junho/2025 | Ver detalhe |