Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.630.904,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 20/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,31 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,31 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/08/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 08/08/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,42 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,42 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 10,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSESSOR DE APOIO DA ADMINISTRAУУO COM DESTINO A TERESINA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESATA PREFEITURA. | R$ 100,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA DE MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLANTAУУO E DA PLATAFORMA DE GESTУO EDUCACIONAL DEEDO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DIAS DE TRABALHOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOA GERAIA PARA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS TIPO PICK UP , 5 PASSAGEIROS, DIESEL, 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI.CONFORME CONTRATO NТА012/2025, CONFORME PREGУO ELETRONIO NТА003/2025, PROCESSO ADM NТА012/2025. | R$ 10.002,11 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS TIPO PICK UP, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS, DIESEL, 4 X 4 , PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА012/2025. | R$ 10.002,11 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU CONTRATADOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOSTO - 2025. | R$ 10.028,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.036,84 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 105,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAУУO DE SOM PARA O EVENTO DA PREFEITURA. | R$ 105,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.050,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR DE EMPENHO DE DESPESA PRA PAGAMENTO DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR DO EMPENHO DA DESPESA PRA PAGAMENTO DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.052,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |