Empenhos emitidos
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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-011, LotaУЇУЃo.: 021/03.021. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 5.720,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 5.500,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 1.144,00 [31121.01.06] | R$ 12.364,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/07-011, LotaУЇУЃo.: 021/03.021. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 5.720,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 5.500,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 1.144,00 [31121.01.06] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.037 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 12.364,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE CAMINHONETE 2,16 X 5.789KM. | R$ 12.504,24 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O MUNICIPIO. | R$ 1.263,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 71.055-3. | R$ 127,12 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DO PROG. DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIУУO DE PEУAS DE VENTILADORES U.E.MARCOS CARVALHO - ANEXO E U.E.JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 1.270,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE. | R$ 1.290,52 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.291,98 | Agosto/2024 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 480-2. | R$ 13,90 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A RETRANSMISSУO DO SINAL DA TV MEIO NORTE, GERADO VIA SATELITE. CONTRATO 167294/CE PERIODO: MAIO/2024. | R$ 1.300,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A RETRANSMISSУO DO SINAL DA TV MEIO NORTE, GERADO VIA SATELITE. CONTRATO 167294/CE PERIODO: FEVEREIRO/2024. | R$ 1.300,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/08/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 20/08/2024, Identificador: [RETENCAO PASEP], 1.305,77 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 1.305,77 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO MOREIRУO. | R$ 1.315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 1.320,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-024, LotaУЇУЃo.: 026/03.026. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 13.392,36 [31121.01.29] | R$ 13.392,36 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO VOCALISTA EM VAQUEJADA DESTE MUNICУPIO. | R$ 1.342,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.342,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MONTAGEM E MANUTENУУO DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.350,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE GLP 13K EM VASILHAME PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE. | R$ 1.350,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |