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Total:
R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU- CONTRATADOS PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 11.268,52 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO PROFESSOR FUNDEB 70% II. REFERENTE У COMPETУNICA: ADIANTAMENTO 13ТА SALARIO. | R$ 113.167,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI , CONFORME CONTRATO NТА065/2025, PREGУO ELETRONICO NТА22/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА054/2025. | R$ 11.443,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 115,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 1.157,89 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS. | R$ 1.157,89 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO CONTRATO NТА10/2026. ROTA 06 - 50KM X 18 900KM X 5 ROTA 07 - 60KM X 18 1080KM X 5 ROTA 13 - 20KM X 18 360KM X 5 | R$ 11.700,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.174,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAУУO DE FESTA DO DIA DAS MAES. | R$ 1.187,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONST.E REST. DE PRACAS E OUTROS LOG. PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Obras e Instalações | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A 5ТА(QUINTA) MEDIУУO DO SERVIУOS DE MANUTENУУO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAУУO-SEAD, DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА079/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA NТА004-2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА063-2025, CONFORME PLANILHA ORУAMENTARIA EM ANEXO. | R$ 11.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 12,66 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR PARA A CIDADE DE FLORIANO- PI, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A TECNICA RESPONSAVEL DO POSTO DE INDENTIFICAУУO COM DESTINO A TERESINA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO-PI, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA A DELEGACIA. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO PIAUУ, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 04/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01 DIARIA A MOTORISTA COM DESTINO A FLORIANO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2026, FAZENDO O DESLOCAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO PIAUУ, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O DELEGACIA. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO PIAUУ, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O DELEGACIA. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO - PI NO DIA 24 DE JUNHO DE 2026 ACOMPANHANDO CRIANУA PARA DELEGACIA. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO PIAUУ, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01 DIARIA A MOTORISTA COM DESTINO A FLORIANO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2026, FAZENDO O DESLOCAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS A SECRETARIO DE GABINETE,COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR A SERVIУOS DA SEMED. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PROFESSOR DE TEMPO INTEGRAL. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 120.290,87 | Junho/2026 | Ver detalhe |