Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.089.932,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 143,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENУУO DE PLATAFORMA DE GESTУO ESCOLAR DEEDO. | R$ 1.439,99 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO PARA LIMPEZA DE RUA. | R$ 1.444,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO DE LIMPEZA DE RUA. | R$ 1.444,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE CAPINA. | R$ 1.444,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE DECORAУУO PARA EVENTO DE FORMAУУO DE PROFESSORES. | R$ 1.470,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.473,68 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA ROTA DNOCS , BOQUEIRУO , JORDУO E NAZARE. | R$ 1.473,68 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TROCA DE OLEO , REPARO E INSTALAУУO ELETRICA DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 148,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE VISITADORA DO CRIANУA FELIZ A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.486,31 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA PREFEITURA. | R$ 1.486,42 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.494,47 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CRIANУA FELIZ COM DESTINO A TERESINA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, COM DESTINO A OUIRAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAУУO. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CRIANУA FELIZ COM DESTINO A TERESINA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS SERVIУOS DESATA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DE NAZARE/FLORIANO, TURNO NOITE, VEICULO ONIBUS PLACA:ECM5D65, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO NТА001/2024.PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300KM RODADOS) | R$ 1.500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 1.500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NAZARE-PI.CONFORME CONTRATO NТА065/2025, PREGУO ELETRONICO NТА022/2025, PROCESSO ADM NТА054/2025. PASSAGENS DE NAZARE A OEIRAS(IDA E VOLTA) PASSAGENS DE NAZARE A FLORIANO(IDA E VOLTA) PASSAGENS DE NAZARE A TERESINA(IDA E VOLTA) | R$ 15.024,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.510,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.510,52 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.515,78 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO HOSPITAL. | R$ 1.518,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |