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R$ 2.332.016,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA NA U.E. LUIS GONZAGA, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA U.E.LUIZ GONZAGA, PROFESSOR SUBSTITUTO. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA , LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.MARCOS CARVALHO. | R$ 1.922,81 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 1.932,63 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE VIGILANCIA DAS MAQUINAS TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.938,31 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.939,39 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ORGANIZAУУO DE FESTA EM COMEMORAУУO AO DIA 1 DE MAIO. | R$ 1.978,94 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEL E DIESEL DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 19.923,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE RETIRADA DE VASCULHOS NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 200,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА106.002 DEVIDO O PAGAMENTO POR FRS. | R$ 20.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-026, LotaУЇУЃo: 031/03.031. 001-SALARIO NORMAL - 8.981,60 [31121.01.01] 274-GRATIFICACAO - 9.600,00 [31121.01.99] 062-Insalubridade - 1.796,32 [31121.01.06] | R$ 20.377,92 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-012, LotaУЇУЃo: 018/01.018. 001-SALARIO NORMAL - 14.041,72 [31121.01.01] 074-2ТА TURNO - 6.329,42 [31121.01.99] 658-Grat.Diretor - 427,07 [31121.01.16] | R$ 20.798,21 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 210,52 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOPAG NA CONTA PJ 27.420-8. | R$ 210,80 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DESTA PREFEITURA. | R$ 2.105,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O H.M.E.G. | R$ 2.105,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIO E INSTRUУУO DE FUNCIONARIOS NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA SIMEC. | R$ 2.105,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ELETRICISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.105,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia: 2024/04-002, LotaУЇУЃo: 013/03.013. 065-INCENTIVO - 2.108,64 [31121.01.99] | R$ 2.108,64 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 2.126,31 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS DE FOPAG, COBRADOS DA CONTA PJ 53.972-4. | R$ 214,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-011, LotaУЇУЃo: 016/01.016. 001-SALARIO NORMAL - 151.205,60 [31121.01.01] 054-GRATIFICACAO COORDENACAO - 490,42 [31121.01.99] 074-2ТА TURNO - 52.775,67 [31121.01.99] 186-COORD. GERAL - 615,32 [31121.01.16] 658-Grat.Diretor - 1.708,28 [31121.01.16] 944-GRAT.SUPERVISOR - 689,64 [31121.01.16] 990-GEEDA - 724,90 [31121.01.99] 195-HORARIO COMPLEMENTAR - 6.286,83 [31121.01.99] | R$ 214.116,67 | Abril/2024 | Ver detalhe |