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R$ 7.360.624,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 11.851,13 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obras e Instalações | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE AMPLIAУУO DE UNIDADE ESCOLAR CLEONICE REIS DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА085/2025 E PROCESSO NТА072/2025. | R$ 118.574,26 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025,FAZENDO OACOMPANHAMENTO DE CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, A DELEGACIA. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (MERCADO). | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENTRADA DE ADESУO AO PARCELAMENTO ESPECIAL PEN/2025 DESTA PREFEITURA. | R$ 12.057,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 12.065,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , PROFESSOR DE TEMPO INTEGRAL REFERENTE У COMPETУNCIA: 1/3 FУRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - 2025. | R$ 120.835,91 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/12/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 24/12/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 121,95 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 121,95 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PROTECAO ESPECIAL A PESSOA C DEFICIENCIA / ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUУУO DE MANILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.210,52 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO SEMED. FPM REFERENTE У COMPETУNCIA: 1/3 DE FERIAS-2025. | R$ 1.214,40 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - PRO - EFETIVOS REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO - 2025, INCENTIVO. | R$ 12.144,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 12.430,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУAO DE VEICULO VAN = 2.077 KM X 6,02. | R$ 12.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FRETE DE VAN = 2.077 KM X 6,02. | R$ 12.503,54 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 12.545,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS PARA O MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO H.M.E.G. | R$ 1.263,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COM DIVULGAУУO DE CAMPANHA CONTRA QUEIMADAS, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.263,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHAO PARA PEGAR ENTULHOS NESSE MUNICIPIO. | R$ 1.263,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |