Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.080.931,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 1.315,78 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.346,31 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE-RAT, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2025. | R$ 1.355,24 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM - RAT, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2025. | R$ 1.355,24 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE-RAT, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2025. | R$ 1.355,26 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM IMPRESSORA ECOTANK COM RECUPERAУУO MECANISMO. | R$ 1.365,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE COMPUTADOR A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.368,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.368,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 1.368,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM A SERVIУOS DA PREFEITURA. | R$ 1.368,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 13.745,08 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 13.760,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 140,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13,14,15 E 16 DE JUNHO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.400,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 20,21,22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.400,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУAO MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.421,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM IMPRESSORA ECOTANK COM RECUPERAУУO MECANISMO. CONSERTO DE NOBREAK | R$ 1.430,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 147,16 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.471,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.471,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA DO H.M.E.G. SUBATITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.473,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GУNEROS ALIMENTICIOS DE ORIGEM HORTIGRANJEIRO E DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AУУES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.473,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.473,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA COM DESTINO A TERESINA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CRAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |