Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.089.932,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 53.478-1. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/10/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 29/10/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 131,32 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 131,32 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 1.310,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU - CONTRATADOS PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: OUTUBRO- 2025. | R$ 13.133,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.320,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/10/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PRECATORIOS - PREF.NAZARE DO PIAUI, PROCESSO: 6554141000132 - ID 0812200000008983066. | R$ 13.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS PARA O MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.357,89 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 30/10/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PRECATORIOS - PREF.NAZARE DO PIAUI, PROCESSO: 6554141000132 - ID 0812200000009117605. | R$ 13.650,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.368,42 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 1.368,42 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL(ZONA RURAL). | R$ 1.368,42 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE-RAT, COMPETУNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,67 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM - RAT, COMPETУNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,67 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL-GILRAT DO CUSTEIO SUS, REFERENTE O MУS DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,69 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.373,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 1.378,94 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.378,94 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO III - CONTRATADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: OUTUBRO-2025. | R$ 13.844,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15,16,17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAS DE CONSTRUУУO DESTINADOA A MANUTENУУO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.006,85 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE MEDICOS - EFETIVOS REFERENTE У COMPETУNCIA: OUTUBRO - 2025. | R$ 14.010,72 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.406,70 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 1.421,05 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.421,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE MOTO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.425,26 | Outubro/2025 | Ver detalhe |