Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.384.497,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.121,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.157,89 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.160,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSA PREFEITURA. | R$ 22,84 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO E FINANУAS. | R$ 2.200,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIУOS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.213,68 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTE DE ENDEMIAS- PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 22.175,74 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.220,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.247,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCAУУO, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.280,54 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesas de Exercícios Anteriores | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES E CONSULTAS. | R$ 230,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | R$ 230,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.300,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 20/01/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 2.303,61 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 2.303,61 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM ONIBUS PLACA PIF 4869 08H, CONTRATO 045/2025 E PREGУO 015/2025. | R$ 2.304,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 2.315,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 2.319,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE HOPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA FUNCIONARIOS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.343,15 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУOS COM ROУO EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 2.368,42 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS GAS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 2.420,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS GAS DE COZINHA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 2.430,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 2.445,20 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PROFESSOR FUNDEB 70%. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 245.335,12 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |