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R$ 2.332.016,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB DESTA SECRETARIA. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB DESTA SECRETARIA. | R$ 250,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-009, LotaУЇУЃo: 014/01.013. 001-SALARIO NORMAL - 2.500,00 [31121.01.01] | R$ 2.500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MONTAGEM E MANUTENУУO DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.535,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A ASSESSORA TECNICA MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 26,27 E 28 ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 255,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA SECRETARIA. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 263,15 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.631,57 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.633,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-002, LotaУЇУЃo: 002/01.001. 001-SALARIO NORMAL - 184.727,33 [31121.01.01] 054-GRATIFICACAO COORDENACAO - 1.961,68 [31121.01.99] 074-2ТА TURNO - 69.050,65 [31121.01.99] 658-Grat.Diretor - 1.281,21 [31121.01.16] 990-GEEDA - 974,09 [31121.01.99] 195-HORARIO COMPLEMENTAR - 6.334,23 [31121.01.99] | R$ 263.571,51 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE - PRO - EFETIVOS, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2024. | R$ 26.940,96 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 270,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA NA AREA EXTERNA NA U.E. JOSE FRANCISCO MENDES - ANEXO. | R$ 270,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIO DE HABITAУУO COM DESTINO A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 272,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A TERESINA, A SECRETARIO DE FINANУAS DO H.M.E.G.,NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G.. | R$ 272,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia: 2024/04-033, LotaУЇУЃo: 017/03.017. 031-COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM- 2.793,22 [31121.01.29] | R$ 2.793,22 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE SEGURANУA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE A IDENIZAУOES PPMM CONVУNIO NAZARE DO PIAUI X ESTADO DO PIAUI/PMPI(3010839)CONFORME PLANILHA DE OPERAУOES EM ANEXO. | R$ 2.800,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia: 2024/04-001, LotaУЇУЃo: 003/03.003. 065-INCENTIVO - 2.811,52 [31121.01.99] | R$ 2.811,52 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-025, LotaУЇУЃo: 030/03.002. 001-SALARIO NORMAL - 20.803,46 [31121.01.01] 274-GRATIFICACAO - 300,00 [31121.01.99] 062-Insalubridade - 4.236,00 [31121.01.06] 100-ADICIONAL NOTURNO - 2.534,14 [31121.01.02] 140-1/3 FУRIAS - 564,80 [31121.01.23] | R$ 28.438,40 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 286,31 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia: 2024/04-029, LotaУЇУЃo: 007/03.007. 031-COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM- 2.870,18 [31121.01.29] | R$ 2.870,18 | Abril/2024 | Ver detalhe |