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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-011, LotaУЇУЃo.: 016/01.016. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 144.080,53 [31121.01.01] 288-DESCONTO DE FALTA - -116,42 [31121.01.01] 054-[ ]GRATIFICACAO COORDENACAO - 490,42 [31121.01.99] 074-[ ]2ТА TURNO - 52.571,61 [31121.01.99] 186-[ ]COORD. GERAL - 615,32 [31121.01.16] 658-[000]GRAT.DIRETOR - 1.281,21 [31121.01.16] 944-[ ]GRAT.SUPERVISOR - 689,64 [31121.01.16] 990-[ ]GEEDA - 634,28 [31121.01.99] 195-[ ]HORARIO COMPLEMENTAR - 6.286,83 [31121.01.99] | R$ 206.533,42 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAУУO DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.073,50 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-012, LotaУЇУЃo.: 025/03.025. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 17.118,32 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 200,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 3.423,66 [31121.01.06] | R$ 20.741,98 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME TERMO ADITIVO NТА01 E NТА02 AO CONTRATO NТА007/2023, CONFORME PE NТА 003/2023, PROCESSO ADM NТА009/2023. ROTA 02,03,05,06 E 07. | R$ 20.791,86 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTE_RIO DOS JOVENS E ADULTOS 60% / ERRADICACAO DO ANALFABETISMO |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-012, LotaУЇУЃo.: 018/01.018. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 14.041,72 [31121.01.01] 074-[ ]2ТА TURNO - 6.329,42 [31121.01.99] 658-[000]GRAT.DIRETOR - 427,07 [31121.01.16] | R$ 20.798,21 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BELA VISTA COQUEIRO A SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.090,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 2.090,20 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 210,52 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 210,52 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 210,52 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOPAG NA CONTA PJ 27.420-8. | R$ 210,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE SUPORTE NA ELABORAУУO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAУУO DO ARQUIVO DE FOLHA DO SIOPE FNDE. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEP.TRIBUTARIO / FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(DIGITAУУO DE BALANCETE MENSAL)DESTA PREFEITURA. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO H.M.E.G. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO E INSTALAУУO ELETRICA. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIO E INSTRUУУO DE FUNCIONARIOS NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA SIMEC. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS AUXILIANDO E INSTRUINDO FUNCIONARIO NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA SIMEC. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(DIGITAУУO DE BALANCETE MENSAL)DESTA PREFEITURA. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DESTA PREFEITURA. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA CAMARIN NA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE SUPORTE NA ELABORAУУO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAУУO DO ARQUIVO DE FOLHA DO SIOPE FNDE. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE ATESTADO. | R$ 2.123,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe |