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Total:
R$ 3.384.497,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAУУO DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.603,70 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE PENSУO DESTINADAS A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 16.085,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.612,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.675,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DO H.M.E.G. | R$ 1.675,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE BIBLIOTECARIO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.680,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIУO PRESTADO COMO TУCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FУRIAS. | R$ 1.684,21 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE LIMPEZA DE RUA. | R$ 1.684,21 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.684,21 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO SUBSTUINDO MOTORISTA EFETIVO DE FУRIAS. | R$ 1.684,21 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 1.694,47 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, AGRIMENSURA E CONGУNERES. | R$ 1.700,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| CONST.E REST. DE PRACAS E OUTROS LOG. PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Obras e Instalações | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A 2ТА(SEGUNDA) MEDIУУO DO SERVIУOS DE MANUTENУУO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO-SEAD, DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА078/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA NТА004-2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА063-2025, CONFORME PLANILHA ORУAMENTARIA EM ANEXO. | R$ 17.100,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.728,42 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONУRIO EFETIVO DE FУRIAS. | R$ 1.753,68 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 17.608,58 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO SAMU, SUBSTIUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.770,63 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 1.778,94 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FУRIAS. | R$ 1.782,45 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE NAZARУ DO PIAUI. | R$ 1.789,47 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.789,47 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 183,12 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 183,12 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |