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R$ 3.491.717,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAУУO PROMOVIDO PELA UNDIME. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A COORDENADORA DASEMED COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE RECOMPOSIУУO DA APRENDIZAGEM PROMOVIDO PELA UNDIME/SEDUC. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAУУO PROMOVIDO PELA UNDIME. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA - LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA DO SAMU COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2026, TRANSPORTANTO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET E LIMPEZA DE CAMARIM NAS FESTIVIDADES DO VAQUEIRO. | R$ 4.829,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 49.307,15 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 49.761,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Equipamentos e Material Permanente | 17/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2026 | REFERENTE A TARIFA BANCУRIA SOBRE TRANSAУУES FINANCEIRAS DA CONTA NТК 24.453-8 DESTA CУMARA MUNICIPAL. | R$ 5,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONSULTAS E EXAMES A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | R$ 500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS PRESTADOS DE ELABORAУУO DOS PROGRAMAS DE SEGURANУA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INASULUBRIDADE/PERICULOSIDADE, ENVIO DE EVENTOS DO SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO, TREINAMENTOS DE SEGURANУA DO TRABALHO. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM OBJETIVO DE ATUAR NO SUPORTE TECNICO, TOTAL EM ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PRODUУУO NORMATIVA, TAIS COMO ELABORAУУO DE DE ATOS NORMATIVOS, GESTУO DE VETOS E SANУOES NOS LIMITES LEGAIS DA COMPETENCIA CONTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO TAMBEM REPRESENTAУУO EM DEMANDAS ESPECIFICAS SOLICITADAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE REALIZAУУO DE 02(DUAS) PALESTRAS SOBRE BNCC DA COMPUTAУУO , FOCANDO OS TEES EIXOS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL , MUNDO DIGITAL E CULTURA DIGITAL, MOSTRANDO COMO DEVE SER ASAУOES NA SALA DE AULA , DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAУУO INFANTIL, ENSINO FUNTAMENTAL , COORDENADORES E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА16/2026. DISPENSA ELETRONICA 001/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2026. | R$ 5.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAУУO - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 5.021,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO E LANCHES EM COMEMORAУУO DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 5.023,90 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PEУAS PARA VEICULOS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 5.029,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA BARREIRO LOCALIDADE MALHADA GRANDE U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA LOCALIDADE MARMELADA 840KM X 5,00 CONTRATO 021/2025 PREGAO 002/2025. | R$ 5.040,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE COLETA DE EQUINOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 505,26 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 505,26 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 5.061,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |