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R$ 2.843.884,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 871,21 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 8.723,97 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 11.029-9. | R$ 88,83 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.802,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DO COLEGIO ORIENTE. | R$ 884,21 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA MUNICIPAL. | R$ 894,73 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 4.355-9. | R$ 9,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 30/04/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 9,59 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 9,59 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANУAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIO DE ADMINISTRAУУO COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 25/04/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 900,03 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE MOTO DESTA PREFEITURA. | R$ 907,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/04/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/04/2025, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 9.120,88 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 9.120,88 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO MANHA,VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE AO MES DE MARУO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO TARDE VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE AO MES DE MARУO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO NOITE,VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE AO MES DE MARУO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE, COMPETУNCIA DE MARУO DE 2025. | R$ 9.228,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: ABRIL-2025. | R$ 9.264,18 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VAM = 1.558KM X 6,02. | R$ 9.379,16 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 947,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 947,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE. | R$ 947,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK - UP(CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, 4 PORTAS, MODELO MINIMO 2021, ,MOTORIZAУУO MINIMA 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/EELTRICA, CAMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO(TRAVA, VIDRO E ALARME)FREIOS/ABS/EBD AIR BAG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIA, PROTETOR DE CAУAMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL. SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 9.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 9.559,85 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE MARУO DE 2025. | R$ 9.644,90 | Abril/2025 | Ver detalhe |