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Total:
R$ 2.332.016,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-023, LotaУЇУЃo: 025/01.025. 001-SALARIO NORMAL - 1.448,00 [31121.01.01] | R$ 1.448,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 147,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 14.701,92 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.473,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENУУO HIDRAULICA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.473,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.473,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O H.M.E.G. | R$ 1.473,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.473,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO E CONSERVAУУO DE VEICULOS , TROCA DE OLEO E CONSERTO PNEUS, MOTO SEMED. | R$ 150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME MEDICO. | R$ 150,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E H.M.E.G. | R$ 15.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 15.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONST.E REST. DE PRACAS E OUTROS LOG. PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Obras e Instalações | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS REFERENTE A 2ТА MEDIУУO(REAJUSTE DE PREУOS) DA CONSTRUУУO DE UM ESPAУO MULTI EVENTOS NO MUNICIPIO DE NAZARУ DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА01/2022. | R$ 15.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE BANHEIROS, CARRADA (QUILOMETRAGEM). | R$ 1.506,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E H.M.E.G. | R$ 1.510,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAУУO NA POUSADA DO SOL, PARA EQUIPES A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.526,31 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.526,31 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-015, LotaУЇУЃo: 016/03.016. 001-SALARIO NORMAL - 15.404,48 [31121.01.01] 274-GRATIFICACAO - 2.152,00 [31121.01.99] 062-Insalubridade - 3.080,89 [31121.01.06] 592-HORAS EXTRAS - 115,56 [31121.02.99] | R$ 15.283,07 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.531,57 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. SERVIУOS DE ROУO. | R$ 1.531,57 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS PRO, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2024. | R$ 15.498,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 155,74 | Abril/2024 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPE I, ZONA RURAL - EFETIVOS -PRO, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2024. | R$ 15.627,09 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 157,89 | Abril/2024 | Ver detalhe |