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R$ 7.360.624,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DE NAZARE/FLORIANO, TURNO TARDE, VEICULO ONIBUS PLACA:ECM5D65, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO NТА001/2024.PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. CONTA 71.055-3. | R$ 92,57 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: 13ТА SALARIO-2025. | R$ 9.264,18 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. | R$ 9.264,18 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 931,01 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 931,01 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 931,01 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 9.433,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA PREFEITURA. | R$ 947,36 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK - UP(CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, 4 PORTAS, MODELO MINIMO 2021, ,MOTORIZAУУO MINIMA 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/EELTRICA, CAMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO(TRAVA, VIDRO E ALARME)FREIOS/ABS/EBD AIR BAG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIA, PROTETOR DE CAУAMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL. SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 9.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 96,56 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIУOS URBANOS. | R$ 9.775,67 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , PROFESSOR MAGISTУRIO FUNDEB 70% REFERENTE У COMPETУNCIA: 1/3 FУRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - 2025. | R$ 98.073,55 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Material de Consumo | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAУУO DE FESTIVIDADES ORGANIZADAS PELA PREFEITURA. | R$ 990,85 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL III - EFETIVOS REFERENTE У COMPETУNCIA: 13ТА SALARIO-2025. | R$ 9.909,06 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |