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Total:
R$ 371.322,66
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 2.105,26 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO PRESTADO NA COLETA DE EQUINOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.105,26 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.105,26 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANУA EM FESTA ORGANIZADA PELA ADMINISTRAУУO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, AGRIMENSURA E CONGУNERES. | R$ 2.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | R$ 2.210,52 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE SERVIУO PRESTADOS DE MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO. | R$ 2.242,10 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA A SERVIУOS DA PREFEITURA. | R$ 229,47 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.315,78 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE PAINEL TELУO DE LED, DESTINADO AOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.600,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.629,46 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS COMO ENCANADOR NO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 263,15 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 01/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.700,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIУOS PRESTADOS AUXILIANDO E INSTRUINDO FUNCIONARIOS NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA DE SIMEC. | R$ 2.757,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 2.947,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 315,78 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 315,78 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.157,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIУOS GRAFICO DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 317,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A COORDENADOR DE CADASTROS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 340,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 368,42 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPУSAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMAУOES E CONSULTORIA , CONTRATO NТА011/2022, TOMADA DE PREУO 001/2022, PROCESSO NТА002/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА011/2022. | R$ 4.100,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO DE DIVULGAУУO DE SOM PARA ESSA PREFEITURA. | R$ 418,94 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A 03ТА(PRIMEIRA) MEDIУУO DOS SERVIУOS DE LIMPEZA PUBLICA, VARRIУУO, PODA DE ARVORES, LIMPEZA E CONSERVAУУO DE RUAS E LOGRADOUROS, LIXO DOMICILIAR(ZONA URBANA), TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS(BORA FORA) DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAZARУ DO PIAUI, CONFORME ADITIVO NТА01 AO CONTRATO 010/2025, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA NТА001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА009/2025. CONFORME PLANILHA ORУAMENTARIA EM ANEXO. | R$ 43.042,25 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE HOSPEGADEM DE BANDA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 442,10 | Maio/2026 | Ver detalhe |