Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.843.884,86
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO III - CONTRATADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: ABRIL-2025. | R$ 10.808,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE, COMPETУNCIA DE MARУO DE 2025. | R$ 10.949,20 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10.982,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.105,26 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.138,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENУУO DO H.M.E.G. | R$ 1.125,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A TRANSPORTE DE DOENTES NAZARУ A FLORIANO. | R$ 11.250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAУУO E CONFECCУУO DE PROTESES DENTARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 11.250,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.136,84 | Abril/2025 | Ver detalhe |
/ |
--- | --- | R$ 119,90 | Abril/2025 | |||
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 53.478-1. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, SEGUNDA VIA DE CERTIDУO DE NASCIMENTO NA 4 SERVENTIA NA CIDADE DE FLORIANO. | R$ 120,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A OEIRAS, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS. | R$ 120,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2025, DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS. | R$ 120,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A SAO FRANCISCO DO PIAUI, ACOMPANHAMENTO DE INFANTE, NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | R$ 120,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE O MУS DE MARУO DE 2025. | R$ 12.025,74 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE O MУS DE MARУO DE 2025. | R$ 12.536,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.263,15 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.263,15 | Abril/2025 | Ver detalhe |
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU - CONTRATADOS PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: ABRIL-2025. | R$ 12.857,75 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/04/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 28/04/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 129,37 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 129,37 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 1.330,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE O MУS DE MARУO DE 2025, DESTA SECRETARIA. | R$ 1.347,51 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE COMPUTADOR A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.368,42 | Abril/2025 | Ver detalhe |