Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Serviços de Consultoria | 22/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE GFIPS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE SAUDE EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRATIVO ENVIO DE SAGRES FOLHA MENSAL PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A GIFUG EM FORTALEZA DCTF MENSAL PASEP MENSAL PARCELAMENTO DA LEI 12.810 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE, COMPETУNCIA DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE IMOVEL SITUADO NA AV.MAFRENSE 271, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 008-2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010-2021, CONFORME CONTRATO NТА065/2020. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O H.M.E.G. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS EM SUBSTITUIУУO DE FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICУPIO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | |||
| / |
--- | --- | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | |||
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 30.241.4. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GУNEROS ALIMENTICIOS DE ORIGEM HORTIGRANJEIRO E DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AУУES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS PARA O H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO ESTADIO MOREIRУO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 24/06/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E. MARCOS CARVALHO - ANEXO. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.621,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.621,99 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 16.242,21 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 162.885,14 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRO - CONTRATADOS II. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 163,23 | Junho/2026 | Ver detalhe |