Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.702.737,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА030.043 DEVIDO A FR. | R$ 2.299,32 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EFETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 230,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | R$ 230,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.300,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 20/01/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 2.303,61 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 2.303,61 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PAPELARIA PERSONALIZADA REFERENTE AS LEMBRANCINHAS DE NATAL. | R$ 2.420,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO FAZENDO A COBERTURA DO ANIVERSSARIO DA CIDADE. | R$ 250,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA GESTAO DO IGD.SUAS / GESTAO DO SUAS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DISPONVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR DEBITADO EM COTA DO ITR. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 031 2019 E TOMADA DE PRECO 004 2019. VAN PLACA DWR.5033. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO II - EFETIVOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 2.526,82 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 2.526,82 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA . ART. | R$ 2.531,73 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 30.241-4. | R$ 26,16 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 11.029-9. | R$ 26,16 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, DESTA ADMINISTRAУУO MUNICIPAL. | R$ 270,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, DESTA ADMINISTRAУУO MUNICIPAL. | R$ 270,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS , INSTALAУAO DE AR CONDICIONADO 18K, RECARGA DE GAS R410, TROCA DE PLACA PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO. | R$ 2.745,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPE III ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 2.781,99 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 27/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 28,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS , TROCA DE SENSORES DE TEMPERATURA AR INVERTER. | R$ 2.825,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.837,40 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE NAZARE DO PIAUI, PELO MEDICO DR.CONEGUNDES PEREIRA DA SILVA FILHO-CRM:2572. | R$ 2.850,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | R$ 2.896,35 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |