Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE PULA PULA PARA O CARNAVAL DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Diárias - Civil | 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 08(OUTO)DIARIAS A ENFERMEIRA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 07,08,09,10,11,12,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE MATEERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM A LOCACAO DE SOM MECANICO EM PROVEITO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.600,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL DO NASF LOTADO NESTA SECRETARIA REF AO MES 10 2017. | R$ 1.651,67 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.680,43 | Outubro/2025 | |||
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.743,82 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.743,82 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.743,82 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.743,82 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COM HOSPEDAGEM NO MUNICУPIO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 17.522,92 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.781,85 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.782,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTУRIO - 70%, COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 18.121,01 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 182.241,23 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO PRESTADO COMO PROFESSORA PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.850,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.850,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF AO MES 10 2017. | R$ 1.859,15 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE O INSS PATRONAL DA PREFEITURA, COMPETУNCIA DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 18.721,13 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/10/2023 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 30.10.2023 , RETENCAO PASEP, R$ 80,34 D | R$ 1.887,12 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM AQUISICAO DE JARRO DE VIDRO GRANDE FLOR GYPSON X3 CREME BQ ROSA E HIDRANGEA X12 PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 19,55 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 1.901,01 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEL E DIESEL DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.902,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |