Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.126.776,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 0,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/12/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 19/12/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 0,09 Receita: 1711.52.0.1 | R$ 0,09 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA NA U.E. LUIZ GONZAGA - ANEXO. | R$ 10,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A TEC. RESPONSAVEL DO POSTO DE IDENTIFICAУУO COM DESTINO A TERESINA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE INSTALAУУES HIDRAULICAS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR (KASSIO SOARES DA SILVA, PORTADOR DO CPF:075.591.333-71), EM RAZУO DA DECRETAУУO DE EMERGУNCIA DE SAУDE PУBLICA COVID19. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NТА230/2020. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE APRESENTAУУO ARTISTICA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CUIDADORES DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MARKETING E PUBLICIDADE DA SECRETARIA MUNICУPAL DE SAУDE. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM A BRASIL ALFABETIZADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 09/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 17/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE DEZEMBRO. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO NТА038/2024, PREGУO ELETRONICO 014/2024, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NТА037/2024, PARA CONTRATAУУO DE SERVIУOS ESPECIALIZADOS EM PROMOУУO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUУУO DE EVENTOS. | R$ 10.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA PUBLICAУУO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIУO (DOU), PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 10.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME O CONTRATO No 033 2019 E TOMADA DE PRECO N 005 2019. | R$ 1.006,79 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Equipamentos e Material Permanente | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MAQUINAS E BOMBAS SUBMERSAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 10.158,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , PROFESSOR MAGISTУRIO - EDUCAУУO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNCIA: 13ТА SALУRIO - 2025. | R$ 10.186,65 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 29/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL (PEУAS) PARA MANUTENУУO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 10.267,48 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRECHO MELANCIAS X MARMELADA 180KM X 5,71. PREGУO - 002/2025, CONTRATO - 020/2025. | R$ 1.027,80 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |