Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.102.580,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO ESTADIO MOREIRУO, DESTE MUNICУPIO. | R$ 0,57 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL . 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS A COLABORADORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAУУO PRESENCIAL. | R$ 100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE 2(DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DA SEMED , NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO, DESLOCAMENTO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO EM OFICINA. | R$ 100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL . 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS A COLABORADORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAУУO PRESENCIAL. | R$ 100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 13/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Serviços de Consultoria | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NТК000064692.2013.5.22.0106, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARCELA 06 15 DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE SEGURANУA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE A IDENIZAУOES PPMM CONVУNIO NAZARE DO PIAUI X ESTADO DO PIAUI/PMPI(3010839)CONFORME PLANILHA DE OPERAУOES EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 02/05/2019 | Classificacao Incorreta da Fonte de Recursos.............................. ............ | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS EM POSTO DE SAУDE. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PEDAGOGICO DE ENSINO DIGITAL EM 3D, DESTINADO AO ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM JUROS SOBRE PARCELA DE PAGAMENTO DA INTERNET PAGA APOS O VENCIMENTO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA DECORAУУO DE ESPAУO PARA CAPACITAУУO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 13/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.020,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 12/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 19 04 2017 EM TERESINA.PI. | R$ 1.020,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAУУO, COMPETУNCIA DE MARУO DE 2024. | R$ 10.269,49 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 103,98 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.040,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO E DIVULGACAO NO PORTAL 180GRAUS.COM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 1.045,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.050,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |