Liquidação empenhos
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Total:
R$ 105.168,11
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. CONTA 480-2. | R$ 0,36 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A COORDENADORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 13/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 05 2019. | R$ 108,39 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA. . | R$ 1.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 11 DE MAIO DE 2017 | R$ 1.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE SOM PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.539,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 19/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE REALIZE PAGAMENTO COM DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTTOVOS NO MES 05 2017. | R$ 1.539,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENH PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR, A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.539,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.800,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA U. E. CLEONICE REIS HORAS AULAS SUPLEMENTARES. | R$ 181,86 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO NASF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 2.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 202,97 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE REALIZE DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA PREFEITURA NO MES 05 2017. | R$ 2.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. | R$ 250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO; NOS DIAS 29 01 E 01 02 DE 2016. | R$ 2.629,46 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FEP. | R$ 2.672,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PERSONALIZACAO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.100,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS / ESTRADAS VICINAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 45.308,56 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesas de Exercícios Anteriores | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | R$ 500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA U. E. LUIS GONZAGA. | R$ 5.211,83 | Maio/2026 | Ver detalhe |