Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (VAN CDM 4943) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE DE CRIANУAS DA APAE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021.(1.502KM). | R$ 5.211,94 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCУRIOS COBRADOS DA CONTA PJ 22.653-X. | R$ 5.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO (VAM ELM 9561) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARУ NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PERCURSO : NAZARУ/FLORIANO/NAZARУ, REFERENTE A JUHLO DE 2024, COFORME SEGUNDO TERNO ADITIVIO AO CONTRATO NТА038/2021, PREGУO ELETRONICO NТА03/2021. | R$ 5.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO NO CIAC. | R$ 5.401,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXLIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAУDE, COMPETУNCIA DE AGOSTO DE 2024. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА243.030 ANULADO PARCIALMENTE DEVIDO AO PAGAMENTO DE REMESSA POR FONTE DE RECURSO DIFERENTE, DO FUS E H.M.E.G RESPECTIVAMENTE. | R$ 5.506,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MOTOBOY PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 5.530,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 559,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR. | R$ 595,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE CARPINTEIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ROУO EM ESTRADAS VICINAIS. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA U. E MARCOS CARVALHO ANEXO. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 6.000,82 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 22.653-X. | R$ 61,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 12.583.0. | R$ 630,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL. | R$ 63.753,48 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA 10 2018. | R$ 6.474,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS , NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 650,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |