Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.285,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 440,24 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS DE LINHA PESADA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, ONIBUS ESCOLAR PLACA OPW-1706. | R$ 4.498,29 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO PETI. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICУPIO. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAУDE E H.M.E.G. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА121.038. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E FRANCISCO LEAO. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM QUATRO DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA ACOMPANHANDO MENORES EM AUDIENCIA PUBLICA. | R$ 450,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECУУO DE SALGADOS QUANDO EM REUNIУO DA SECRETARIA DA SAUDE. | R$ 4.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 16/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 455,55 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETENCIA , CONTA 27.420-8. | R$ 46,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAУУO - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 4.614,85 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.625,90 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 4.651,25 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROTECAO ESPECIAL A PESSOA C DEFICIENCIA / ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.668,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.683,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MONITOR EM ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 46.902,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MICROFONES SEM FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.697,36 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DA CAIXA D AGUA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 472,23 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 28/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.728,27 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAУУO PROMOVIDO PELA UNDIME. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2017 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA U.E. FRANCISCO MENDES. | R$ 480,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |