Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.621.120,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE O MУS DE ABRIL DE 2025. | R$ 83.536,29 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE O MУS DE ABRIL DE 2025, DESTA SECRETARIA. | R$ 848,41 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MAIO-2025. | R$ 849,16 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE PICK CABINE DUPLA TRAУAO 4 X 4 , MOTOR DIESEL A SERVIУOS DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 8.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR DEBITADO EM COTA DO ITR. | R$ 8.533,58 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIУУO DA CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICУPIOS. | R$ 864,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.697,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 871,91 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NESTA CLINICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 873,79 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO: MADEIRA CERRADA DESTINADO A REFORMA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.753,08 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO H.M.E.G. | R$ 88,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS JUNTO AO INSS REFERENTE A JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE OBRIGACAO PATRONAL ADM DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 88,83 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/05-001, LotaУЇУЃo.: 001/01.006. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 4.524,00 [31121.01.01] | R$ 9,59 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE GUIA DE COMPETENCIA 05 2020 PAGO COM RECURSO DA CESSAO ONEROSA. | R$ 9.007,81 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.162,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 9.196,55 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 950,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 950,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE PICK-UP CD 4X2, A SERVIУOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 9.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO (CONSERTO DE PORTAS) NO H.M.E.G. | R$ 9.565,43 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DE LETREIROS E RAMPAS SINALIZAУУO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 988,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |