Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.624.516,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 5.038,22 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 5.038,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 522,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУODE VEICULO (VAN DWR 5033) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FLORIANO-PI. | R$ 5.251,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUBSIDIOS AOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | R$ 53,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS DE CARPINTARIA NO PREPARO DE TABUAS PARA A REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DA LOCALIDADE MALHADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 540,48 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE SAUDE PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 55.049,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - CONTRATADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 5.528,51 | Março/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 10/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 570,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 5.858,25 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA DO H.M.E.G. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 6.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 19/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 628,03 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Material de Consumo | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ASBTECIMENTO DE VCEICULOS. | R$ 6.292,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA LIMPEZA DE AREA E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO LEAO LOCALIDADE MATAPASTO. | R$ 63,45 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 630,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 6.303,68 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL . 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, EDUCAУУO INFANTIL- CRECHE. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO - 2025. | R$ 6.333,91 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. | R$ 6.361,99 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO I REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | R$ 641,67 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 644,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MECУNICO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 650,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Março/2025 | Ver detalhe |