Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.102.580,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024, ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES EM TERESINA. | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 5(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DO SAMU COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024, FAZENDO O TRANSPORTE DE PESSSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024, FAZENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE . | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Diárias - Civil | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A TERESINA, A TEC. DE VIGILANCIA SANITARIA,NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Diárias - Civil | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 425,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PEDAGOGICO DE ENSINO DIGITAL EM 3D, DESTINADO AO ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.299,64 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 13/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.324,33 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID19. | R$ 439,73 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 13/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA EM TERESINA, NOS DIAS 14 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | R$ 4.448,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 20/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O H.M.E.G. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA MDO POSTO DE SAUDE DO JORDУO II. | R$ 450,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXULIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 460,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Equipamentos e Material Permanente | 20/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT MIDEA 12K BTUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.605,48 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MECУNICO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 4.630,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G. EM SUBSTITUIУУO DE FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 465,86 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.651,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FUNCINARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 480,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DE PETI DESTE MUNICIPIO. | R$ 49,60 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 20/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 4.915,38 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Diárias - Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO H.M.E.G. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TERESINA-PI, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2022. | R$ 4.959,85 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | R$ 49.688,29 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 4.978,24 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 72.278-2. | R$ 50,67 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N 10.949.5. | R$ 500,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |