Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.621.120,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ELABORAУУO DOS PROGRAMAS DE SEGURANУA DO TRABALHO COMO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, ENVIO DOS EVENTOS DO SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO, TREINAMENTOS DE SEGURANУA DO TRABALHO. REF 04 2025 | R$ 5.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA QUE SERVE DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA SEMED. | R$ 5.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 503,50 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 50.335,27 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O H.M.E.G. DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.053,82 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O H.M.E.G. NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO EFETIVO DE LICENCA. | R$ 5.082,48 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 5.086,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENH PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR, A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 510,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.140,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 06/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLO DE SAL E BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONTRUУУO DE MANILHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 550,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL A COMUNIDADE / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO C.C.I. | R$ 5.640,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA SEMED, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 5.676,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPE I-ZONA RURAL - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: MAIO - 2025. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА150.039 ANULADO PARCIALMENTE DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 5.838,54 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 584,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAL N 12. | R$ 597,23 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.988,04 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAУУO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE REALIZE DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES 05 2017. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 13/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2025, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE SE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |