Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIAS TRABALHADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.950,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.952,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (CAMINHONETE JPY1H36) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONICO NТА002/2021 (1.332KM). | R$ 2.997,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 71.055-3. | R$ 3,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTOSERRA E PODA DE ARVORES PARTA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO DE IMPRESSORA A SERVIУOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/09/2018 | ANULACAO DE EMPENHO ...................................................... | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O H.M.E.G. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULO (DOBLO ETK) PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FLORIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADTIVO AO CONTRATO NТК 035/2021. PREGУO ELETRONICO NТК002/2021.(1450KM) | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA 09 2018. | R$ 3.067,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA 06 2018. | R$ 3.180,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHE E PRE.ESCOLAR / EDUCACAO EM CRECHE E PRE.ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 320,79 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE DETETIZAУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 3.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO REFORMA E AMPL. DE UNIDADE BASICAS DE SAUDE . UB / MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obras e Instalações | 21/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 018 2017. | R$ 3.236,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУAO DE VEICULO (DOBLO ETK 3605) PARA ATENDER TRASNPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) EM FLORIANO-PI REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONICO NТА002/2021.(1.458KM). | R$ 3.280,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 335,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDA NONATA. | R$ 340,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 4(QUATRO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES EM TERESINA. | R$ 340,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO,NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 340,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO,NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 340,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |