Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA PRESTAУУO DE SERVIУOS COM CONSULTA NO OFTALMOLУGICO EM PACIENTE DESTE MUNICУPIO, ATRAVУS DA SECRETARIA DE SAУDE. | R$ 3,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA(CAPINA E REMOCAO DO LIXO) DA UNIDADE ESCOLAR JORDAO II, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 15/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMED, NO PERIODO DE 16, 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 24/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NOS DIAS 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 72.278-2, FOPAG. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO LEAO, ZONA RURAL. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO ICMSEXP. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 16/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesas de Exercícios Anteriores | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NТК (89) 355711127 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO HOSPITAL MUNICIPAL 22.653.X. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A CADASTRADORA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A FISIOTERAPEUTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2026, COM DESTINO A TERESINA PARTICIPAR DO EMULTI. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA(CAPINA E REMOCAO DE LIXO) DA UNIDADE ESCOLAR JORGE JOSE FERREIRA, ZONA RURAL. | R$ 300,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 300,69 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS I - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 300,69 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 3.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |