Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.624.516,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУODE VEICULO (VAN ELM 9561) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE CA EM TERESINA-PI. | R$ 3.753,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 31/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 17/03/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO DA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM TERESINA - PI, NOS DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25 DE MARУO DE 2022. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 11/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO NOS DIAS 11 12 E 13 03 2019. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.355.9. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJOES DOMESTICOS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 480.2. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 4.003,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA PAR PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 408,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | R$ 408,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM. | R$ 41.018,81 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO - 2025. | R$ 4.115,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: MARУO-2025. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO I - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 4.137,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 16/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E TRAZER OS PERTENCES DA ADOLESCENTE LAINE DA SILVA SOUSA NO TRANSLADO DE NAZARE BARAO DE GRAJAU.MA NAZARE PI. | R$ 425,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PUBLICAУУES NO DIARIO OFICIAL DA UNIУO (DOU). | R$ 425,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.444,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO H.M.E.G. | R$ 450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |