Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE COORDENADORA DO PCF. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AULIXIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA LUIZ GONZAGA. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO C.S.I DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULO (VAN CDM 4943) PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI NO DESLOCAMENTO DE CRIANУAS DA APAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADTIVO AO CONTRATO NТК 035/2021. PREGУO ELETRONICO NТК 002/2021. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE COMPOSIУУO GRAFICA , INCLUSIVE DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSIУУO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, CAPAS DE PROCESSO E FIHAS DE MATRICULAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.347,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DO ICMS.EXP. | R$ 136.477,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 139,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR COM RECUPERAУУO DE DADOS. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULO (VAN ELM 9561) PARA ATENDER A NECESIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE CA EM TERESINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADTIVO AO CONTRATO NТК 035/2021. PREGУO ELETRONICO NТК 002/2021. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA H.M.E.G., SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE COMPOSIУУO GRAFICA , INCLUSIVE DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSIУУO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. CARIMBO PEQUENO AUTOMATICO CARTAZ COLORIDO FOLHA A 4 FAIXA DE LONA CARTAO CONVITE | R$ 1.446,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MOTOBOY PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 148,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHE E PRE.ESCOLAR / EDUCACAO EM CRECHE E PRE.ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.488,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAУУO DE CALУAMENTO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO URBANA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS NA ALIMENTAУУO DE DADOS E PRESTAУУO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO DA SAУDE, REFERENTE 1ТА SEMESTRE DE 2021. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA O PESSOAL DA ORGANIZAУУO , PALCO, SOM , LUZ CORRIDA PRADO LUIS DE COTA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |