Liquidação empenhos
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R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A PREPARACAO DO SOLO PARA O PLANTIO DE GRAMA NO ESTADIO MOREIRAO. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.CLEONICE REIS EM SUBSTITUIУУO A FUNCINARIA EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAУУO DE OFICINA EM FLORIANO-PI. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 24/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NAS RUAS DESSA CIDADE. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECУУO DE CAPAS PARA BANCO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLARES. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Equipamentos e Material Permanente | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTES.07218 .FREEZER HORIZONTAL BFH500 220V.UN .000001 000.0001980 00.0001980 00 . 07219 .VENTILADOR NEO DOMINA 50 CM.UN .000003 000.0000295 00.0000885 00 . | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 22/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE LOCAУУO E MANUTENУУO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAУУO COM A CENTRAL SAMU 192. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALIMENTAУУO FORNECIDA PARA AS EQUIPES DAS ATRAУУES MUSICAIS PARA A FESTA DOS VAQUEIROS DESSA CIDADE. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO CUSTEIO SUS, REFERENTE O MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК 012 2015. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 19/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.539,95 | Agosto/2026 | Ver detalhe |