Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.624.516,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 27.420.8 EDUCACAO FPM. | R$ 450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 450,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAУУO - COMISSIONADO. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 4.501,55 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.COSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | R$ 458,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 459,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O REBOBINAMENTO DE GERADORES E BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULO (CAMINHONETE LWN7D54) PARA ATENDER AS EQUIPES DO PSF E DEMANDA DO HOSPITAL DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 4.600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA A ZONA RURAL. | R$ 4.664,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | R$ 4.707,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 4.849,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE DE GFIPS SAGRES FOLHA MENSAL PARCELAMENTOS DO FGTS JUNTO A GIFUG EM FORTALEZA DCTF MENSAL PASEP MENSAL PARCELAMENTO DA LEI 12.810 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO BRASIL. | R$ 49,91 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 491,94 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA. | R$ 4.937,01 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 50,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS MECANICOS (TROCA DE PEУAS E MANUTENУУO DE MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA). | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 13/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 11/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO PARA ACOMPANHAR MENORES EM AUDIENCIA NO MP. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SIST. SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Material de Consumo | 17/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE BENS IMУVEIS DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 48.920.4. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 21/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UNDIME NO AUDITORIO DO TCE.PI EM TERESINA.PI NO PERIODO DE 22 A 24 03 2017. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS EM PESSOA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA SEDE DESTE MUNICУPIO PARA IMPLANTAУУO DO BANCO DE DADOS. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) 2020 DE VEICULO PLACA LWB.3341 UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |