Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.391.173,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | R$ 2.525,27 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 28/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 25.285,44 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENУУO DO H.M.E.G. | R$ 2.535,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAУУO DE OFICINA EM FLORIANO-PI. | R$ 2.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES FISICAS DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.628,12 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 2.735,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOSTO-2025. | R$ 2.746,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2025. | R$ 2.746,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANУAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.750,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL II - PSB, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2020. | R$ 2.819,92 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE MELANCIAS X MARMELADA 494KM X 5,71. PREGУO - 002/2025, CONTRATO - 020/2025. | R$ 2.820,74 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA DO ICMS 30.241.4. | R$ 2.837,47 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A VIGILANCIA E INSPE_CO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AGENTE DE SAУDE PARA A SECRETARIA DE SAУDE. | R$ 285,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 28.830,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DEPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE OPERACIONALIZAУУO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.960,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO CUSTEIO SUS, REFERENTE O MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 29.864,42 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-004, LotaУЇУЃo.: 004/01.003. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 35.525,92 [31121.01.01] 062-[ ]INSALUBRIDADE - 3.953,60 [31121.01.06] 300-[000]INSALUBRIDADE - 282,40 [31121.01.06] 592-[ ]HORAS EXTRAS - 781,99 [31121.02.99] | R$ 2.990,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 27/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 30,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXULIAR DE SERVIУOS DE GERAIS NO CRAS. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 480.2. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIA A ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EXTENSУO RURAL. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM. | R$ 300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |