Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.702.737,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.025,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVIDOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 413,44 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, JUNTO DESTA SECRETARIO. | R$ 41.376,56 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 06/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUУУO JUNTO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.200,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 4.250,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO II - CONTRATADOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 4.250,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 1/13 DE FУRIAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAУУO - EFETIVO, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 44,40 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIУO COM EXAME EM CARDIOLOGIA. | R$ 4.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO - COMISSIONADOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 4.614,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANУAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 4.651,25 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICO DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICO DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICA DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICA DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU - CONTRATADOS PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO - 2026. | R$ 488,83 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTE_RIO DOS JOVENS E ADULTOS 60% / ERRADICACAO DO ANALFABETISMO |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 1/3 DE FУRIAS DO PESSOAL DO MAGISTУRIO - EJA, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTO BOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DA SAUDE DE NAZARE DO PIAUI(SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS). | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N006 2021. | R$ 5.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO PAGAMENTO DA PUBLICAУУO REALIZAZA NO DOU EM 13/01/2026. | R$ 508,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SEVIУOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENУУO DO ESTADIO MOREIRУO. | R$ 510,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 1/3 DE FУRIAS DO PESSOAL DO MAGISTУRIO - ENSINO INFANTIL CRECHE, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 510,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |