Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.460.582,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIУO PRESTADO NA MANUTENУУO DE AR CONDICIONADO DESTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADO NESTA PREFEITURA. | R$ 1.960,11 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS SUBSTUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.980,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.998,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL ESPERANCA GARCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 15/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA EM TERESINA - PI, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GУNEROS ALIMENTICIOS PARA AУУES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 2.012,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ GONZAGA. | R$ 2.035,16 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME CONTRATO NТА022/2025. CONFORME PE NТА002/2025, PROCESSO ADM NТА011/2025. ROTA 03: FAVEIRA X ESCONDIDO MANHA/TARDE ROTA 04: FAVEIRA X ESCONDIDO NOITE ROTA 06: MATAPASTO X BREJO X MATAPASTO MANHA ROTA 07: MATAPASTO X LAGOA COMPRIDA X CALCADINHO X ATALAIA X MATAPASTO ROTA 13: MALHADA GRANDE X SAO VICENTE X MATAPASTO. | R$ 20.573,40 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA AFASTADA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 2.090,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIУУO DE EFETIVO. | R$ 2.090,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA AFASTADA NA U.E. MARCOS CARVALHO. | R$ 2.090,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA AFASTADA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 2.090,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G. EM SUBSTITUIУУO DE FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 2.090,61 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2023 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.04.2023 , RETENCAO PASEP, R$ 4.812,21 D | R$ 21,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.100,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 20/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 13 2015. | R$ 2.150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA BELA VISTA COQUEIRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.184,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.247,19 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 225,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 22.593,51 | Abril/2025 | Ver detalhe |