Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.391.173,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO HIDRAULICA DESTA PREFEITURA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO FORNECIMENTO DE GУNEROS DE ALIMENTAУУO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAУУO DE DOCUMENTOS PARA ESTE MUNICУPIO. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE EMPREITADA PARA RECUPERAУУO CADEIRAS ESCOLARES NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA E ANEXO, U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 08/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOALR DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.CLEONICE REIS EM SUBSTITUIУУO A FUNCINARIA EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ORIENTADORA SOCIAL A SERVIУOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.442,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.450,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.630,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.850,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.873,74 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 150,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM DESTINO A TERESINA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 11.029.9. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR (RONEILTON COSTA OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF:055.182.813-74), EM RAZУO DA DECRETAУУO DE EMERGУNCIA DE SAУDE PУBLICA COVID19. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NТА230/2020. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO PARA O H.M.E.G. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |