Liquidação empenhos
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R$ 4.126.776,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR (LAUSA ALVES FERREIRA MOURA, PORTADOR DO CPF:030.020.963-00), EM RAZУO DA DECRETAУУO DE EMERGУNCIA DE SAУDE PУBLICA COVID19. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NТА230/2020. | R$ 1.286,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 05/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 13ТА SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, COMPETУNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 13,08 | Dezembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA EM TERESINA - PI. | R$ 1.300,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.300,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPACHO DE MALOTES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NAZARE-PI.CONFORME CONTRATO NТА065/2025, PREGУO ELETRONICO NТА022/2025, PROCESSO ADM NТА054/2025. PASSAGENS DE NAZARE A OEIRAS(IDA E VOLTA) PASSAGENS DE NAZARE A FLORIANO(IDA E VOLTA) PASSAGENS DE NAZARE A TERESINA(IDA E VOLTA) | R$ 13.186,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 12/12/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PRECATORIOS - PREF.NAZARE DO PIAUI, PROCESSO: 6554141000132-ID 081220000009577452. | R$ 13.300,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Material de Consumo | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.306,50 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE SAУDE, REFERENTE O MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,08 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM - RAT, COMPETУNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,08 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL-RAT DO CUSTEIO SUS, REFERENTE O MУS DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 1.368,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 137,25 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 13ТА SALARIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICУPIO. | R$ 13.969,34 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS INSTRUINDO E AUXILIANDO FUNCIONARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 140,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.400,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO CUIDADORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 14.012,89 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANУA FELIZ - CONTRATADO. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. | R$ 1.404,15 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ROУO DE ESTRADAS VICINAIS. | R$ 1.410,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.410,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.410,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.410,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NO SAMU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 1.412,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 1.412,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 1.412,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.537.5 COFINANCIAMENTO. | R$ 1.412,10 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |