Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR MARCOS CARVALHO. | R$ 1.404,15 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA LEI 1348 17 PREM.REF 10 2018. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA LEI 1348 17 PREM.REF 07 2018. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 17/10/2018 | VALOR REFERENTE A ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A REGISTRO EM DUPLICIDADE. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIУOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAУУO,QUENTINHAS. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA LEI 1348 17 PREM.REF 08 2018. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIFERENCA DE PARCELAMENTO DA LEI 1348 17 PREM.REF 09 2018. | R$ 1.412,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP. | R$ 1.425,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 143,88 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.435,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.440,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DO PISO DE CALCADAS DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO LEAO, ZONA RURAL. | R$ 1.441,20 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 03/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DUAS DIARIAS A COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A FLORIANO, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, PARTICIPAR DA TERCEIRA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE-PI. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 03/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SENTENУA JUDICIAL. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO MEDICOS PRESTADO COM CONSULTAS, A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTУNCIA SOCIAL(CRAS) REF 09/2020. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE TEC DE ENFERMAGEM DO H.M.E.G. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA U.E.CLEONICE REIS. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCУRIOS COBRADOS DA CONTA PJ 30.241-4. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO C.S.I. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.442,10 | Outubro/2025 | Ver detalhe |