Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 18/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 20 DE JUNHO DE 2019. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01 DIARIA A MOTORISTA COM DESTINO A FLORIANO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2026, FAZENDO O DESLOCAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE NA LOCALICADE MELANCIAS. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FRETE DE VEICULO EM VIAGEM A ZONA RURAL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Material de Consumo | 02/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУOES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRATO TEMPORARIO - EQUIPE COVID, COMPETУNCIA DE JUNHO DE 2021. | R$ 1.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE TIME AMADORES DE FUTEBOL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.057,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS DE LIMPEZA DESSE MUNICIPIO. | R$ 1.225,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE INSTALAУУES HIDRAULICAS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.239,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 1.247,36 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 53.478-1. | R$ 13,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 13,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NO H.M.E.G. | R$ 13,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA. | R$ 13,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 12.583-0. | R$ 13,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.320,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.320,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 132.526,34 | Junho/2026 | Ver detalhe |