Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MARKETING E COMUNICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A RETRANSMISSУO DO SINAL DA TV MEIO NORTE, GERADO VIA SATELITE. CONTRATO 167294/CF PERIODO: ABRIL/2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 12.583.0. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE GELADEIRA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A RETRANSMISSУO DO SINAL DA TV MEIO NORTE, GERADO VIA SATELITE. CONTRATO 167294/CF PERIODO: MARУO/2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 30.241.4. | R$ 1.306,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 22.653.X. | R$ 1.330,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CRECHE E PRE.ESCOLAR / EDUCACAO EM CRECHE E PRE.ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NESTA CONTA BANCARIA. | R$ 1.338,86 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE VIGIA DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISIУУO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DO H.M.E.G. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 13/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.LUIZ GONZAGA - CRECHE. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 13/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AULIXIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA LUIZ GONZAGA. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE MATAPASTO PARA APAE EM FLORIANO.PI. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE GELADEIRA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Serviços de Consultoria | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF 09 2017. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O HOSPITAL MUICIPAL ESPERANУA GARCIA. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS C.S.I. DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.341,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |