Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFORMA E AMPLIACAO ESTADIO MUNICIPAL / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Obras e Instalações | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A EXECUCAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI CONFORME CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, CONTA 41.537-5. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, CONTA 41.537-5. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAУУO 30%, COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PRE.ESCOLAR . 40% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 13,08 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO COVID19. | R$ 130,09 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Indenizações e Restituições | 02/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REMANESCENTE JUNTO A SESAPI. | R$ 1.300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DE AGENTES DE ENDEMIAS PRO EFETIVOS , COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 13.006,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LAVAGEM DE CARROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 131,32 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/10/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PRECATORIOS - PREF.NAZARE DO PIAUI, PROCESSO: 6554141000132 - ID 0812200000008983066. | R$ 13.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 13.650,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/10/2022 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 20.10.2022 , RETENCAO PASEP, R$ 1.115,70 D | R$ 1.368,67 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEP.TRIBUTARIO / FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MOTO BOY PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.368,67 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAУУO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.368,69 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS PROFESSORA SUBSTITUTA. | R$ 1.372,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE CAPINA. | R$ 1.372,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 1.373,39 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR DEBITADO EM COTA DO ITR. | R$ 1.378,94 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAУУO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICУPIO. | R$ 140,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 04/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL RECARGA CILINDRO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 1.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID19. | R$ 1.400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAS DE CONSTRUУУO DESTINADOA A MANUTENУУO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 14.006,85 | Outubro/2025 | Ver detalhe |