Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.391.173,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO) TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICI0NADO, FLEX, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА012/2025. CONFORME PREGУO ELETRONICO NТА003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА012/2025. | R$ 12.770,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO), TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICINADO ,FLEZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI.CONFORME CONTRATO NТА012/2025, CONFORME PREGУO ELETRONIO NТА003/2025, PROCESSO ADM NТА012/2025. | R$ 12.770,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ASSISTУNCIA SOCIAL-COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2020. | R$ 129,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PODA DE ARVORES. | R$ 130,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 130,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO CUIDADORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.300,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 24/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO INCENTIVO DE ESPORTES AMADORES REALIZADOS NO MUNICIPIO. | R$ 1.304,66 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAУDE E H.M.E.G. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА149.004. | R$ 1.310,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA DISTRIBUICAO E RAMIFICACOES DE CABO ELETRICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. | R$ 132,64 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 13.204,08 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA TERESINAPI. | R$ 1.335,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.335,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.339,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS EM GERAL E SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 13.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUSIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 13.405,83 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS - PRO REFERENTE У COMPETУNCIA:AGOSTO-2025. | R$ 1.350,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGROPECUARIO EM FISCALIZACAO DE ANIMAIS. | R$ 13.513,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 13.734,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 140,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICУPAL DE SAУDE. | R$ 1.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE PLACAS E EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 BRANCA ANO 2015 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE DIAS TRABALHADOS COMO CUIDADORA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANУA FELIZ - CONTRATADO. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOSTO-2025. | R$ 1.404,15 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRO - CONTRATADOS I. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOSTO-2025. | R$ 141,17 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA EQUIPE PSF IV, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2020. | R$ 14.102,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe |