Liquidação empenhos
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R$ 4.126.776,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 11.851,13 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obras e Instalações | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE AMPLIAУУO DE UNIDADE ESCOLAR CLEONICE REIS DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА085/2025 E PROCESSO NТА072/2025. | R$ 118.574,26 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025,FAZENDO OACOMPANHAMENTO DE CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, A DELEGACIA. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 2025, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE CRIANУA, AO MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A FLORIANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 120,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13ТА SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CRECHE, COMPETУNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM CORRECAO DE VAZANTES INTERNOS E CONCERTO DE CAIXA DE DESCARGAS JUNTO A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (MERCADO). | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/12/2017 | VALOR QU SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS. | R$ 1.200,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENTRADA DE ADESУO AO PARCELAMENTO ESPECIAL PEN/2025 DESTA PREFEITURA. | R$ 12.057,20 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 02/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAB COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | R$ 12.065,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICУPAL. | R$ 1.209,92 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: MAGISTУRIO, PROFESSOR DO FUNDEB 70% - 2. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO - 2025. | R$ 124.233,71 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM AR CONDICIONADOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA PUBLICAУУO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIУO (DOU), PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 12.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 12.545,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. | R$ 1.260,99 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.279,96 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O 13o SALARIO CONCEDIDO AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO ANO DE 2017. | R$ 1.280,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 10/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. COMPETУNCIA DE 12/2020 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. | R$ 1.280,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 05/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM TRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.282,65 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |