Liquidação empenhos
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R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 1.150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 1.150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.638,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 11/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISIУУO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL PARA OS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAУDE DO MUNICУPIO. | R$ 1.190,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MECУNICO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 26/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA ESCOLAR COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 02 E 01 E 02 DE MARCO DE 2016. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 PARA A CIDADE DE FLORIANO PIAUУ, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O DELEGACIA. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA A CIDADE DE FLORIANO- PI, ACOMPANHANDO CRIANУA PARA O MINISTERIO PUBLICO. | R$ 120,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO CUIDADORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR DEBITADO EM COTA DO FPM. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31 07 2017. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING E COMUNICACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXULIAR DE SERVIУOS GERAIS, SUBSTITUINDO FUNCINARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A MANUTENУУO DE AR CONDICIONADO , TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 9K, CORREУУO DE VAZAMENTO FLUIDO, TROCA DE PLACA DA EVAPORADORA DE AR 24K. | R$ 1.200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 12.057,20 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO MEDIO . 40% / ENSINO DE MEDIO |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | 29/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTRATADOS PRESTADOS COMO PROFESSORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.210,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 12.274,34 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA PESSOAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.230,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLANTAУУO E DA PLATAFORMA DE GESTУO EDUCACIONAL DEEDO. | R$ 1.245,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISIУУO DE FOLRES PARA HOMENAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | R$ 1.259,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.280,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |