Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.381.486,63
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 1.070,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 02/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE ADVOCACIA DE DIREITO PUBLICO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.085,61 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA PARA A SECRETARIA DE SAУDE DESTE MUNICУPIO. | R$ 11,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 11,89 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU CONTRATADOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 1.112,39 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS (VAN DE PLACA DWR.5053) REFERENTE AO MES DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 02 2017 E PREGAO PRESENCIAL N 16 2017. | R$ 112,68 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 11.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE LIMPEZA DE RUA. | R$ 11.266,92 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS EM CHECK-LIST, NAS PRESTAУУES DE CONTAS MENSAIS(BALANCETE) DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.760,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 11/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 13 E 14 06 2018. | R$ 12,69 | Junho/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | R$ 1.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PROETE DE N 53.478.1. | R$ 1.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAУУO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 122,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 12.287,37 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS FUNERУRIOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.234,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA EM VEICULOS PERTENCENTES AO H.M.E.G. | R$ 1.250,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE SEGURANУA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVУNIO CELEBRADO ENTRE ESSE MUNICУPIO E O ESTADO DO PIUI. | R$ 1.279,80 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIУУO DE GAS CIL OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENУУO DO H.M.E.G. | R$ 1.290,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |