Última atualização em 29/08/2025 02:10
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.381.486,63
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA A H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. R$ 1.070,00 Junho/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA /
ASSISTENCIA JURIDICA
GABINETE DO PREFEITO Serviços de Consultoria 02/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE ADVOCACIA DE DIREITO PUBLICO ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTE MUNICIPIO. R$ 1.085,61 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/06/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA PARA A SECRETARIA DE SAУšDE DESTE MUNICУPIO. R$ 11,68 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NA MANUTENУ‡УƒO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 11,89 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU CONTRATADOS - PRO. REFERENTE У€ COMPETУŠNCIA: JUNHO-2025. R$ 1.112,39 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS (VAN DE PLACA DWR.5053) REFERENTE AO MES DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 02 2017 E PREGAO PRESENCIAL N 16 2017. R$ 112,68 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. R$ 11.250,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA /
LIMPEZA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DE LIMPEZA DE RUA. R$ 11.266,92 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS EM CHECK-LIST, NAS PRESTAУ‡У•ES DE CONTAS MENSAIS(BALANCETE) DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. R$ 11.760,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Diárias - Civil 11/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 13 E 14 06 2018. R$ 12,69 Junho/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% /
ENSINO REGULAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Diárias - Civil 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. R$ 120,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Diárias - Civil 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. R$ 120,00 Junho/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% /
ENSINO REGULAR
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE Diárias - Civil 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A ASSESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. R$ 120,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Diárias - Civil 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. R$ 120,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Diárias - Civil 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A PROFESSORA MUNICIPAL DA SEMED COM DESTINO A FRANCISCO AIRES NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ATORES DO PNAE PROMOVIDO PELA CECANE - UFPI/FNDE. R$ 120,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF /
ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. R$ 1.200,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PROETE DE N 53.478.1. R$ 1.200,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DE LAVAGEM E HIGIENIZAУ‡УƒO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.200,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. R$ 122,00 Junho/2025 Ver detalhe
PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL /
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 12.287,37 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/06/2022 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS FUNERУRIOS PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.234,57 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA /
LIMPEZA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/06/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.250,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA EM VEICULOS PERTENCENTES AO H.M.E.G. R$ 1.250,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 03/06/2022 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DE SEGURANУ‡A PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONVУŠNIO CELEBRADO ENTRE ESSE MUNICУPIO E O ESTADO DO PIUI. R$ 1.279,80 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE GAS CIL OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DO H.M.E.G. R$ 1.290,00 Junho/2025 Ver detalhe