Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 1.046,90 | Junho/2026 | |||
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--- | --- | R$ 1.050,00 | Junho/2026 | |||
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 1.050,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.055,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO III - CONTRATADO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 10.647,93 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE PRECATORIOS DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 108,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.080,00 | Junho/2026 | |||
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS -PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. INCENTIVO. | R$ 1.080,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 10.998,58 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADУO NO CIAC DESTE MUNICУPIO. | R$ 1.110,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL III - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 11.254,17 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.130,34 | Junho/2026 | |||
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NA U.E. JOSE FRANCISCO MENDES E ANEXO JOSE FRANCISCO MENDES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 113.167,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSORA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 11.443,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.147,50 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 11.507,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM MOTOCICLETAS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.174,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SAMU CONTRATADOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 11.838,06 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/05/2022 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 27.05.2022 , RETENCAO PASEP, R$ 59,19 D | R$ 1.188,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 119,43 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 11.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COM VIGILУNCIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | R$ 12,66 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPA 3 4 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MANUTENCAO PREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 120,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |