Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.624.516,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 11/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO GLP 13KG PARA O H.M.E.G. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 21/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 03 (TRУS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARУO DE 2022. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesas de Exercícios Anteriores | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAУУO COM A CENTRAL SAMU 192. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesas de Exercícios Anteriores | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAУУO COM A CENTRAL SAMU 192. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 1.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A UM(01) DIARIA PARA FLORIANO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR NO DIA: 10 DE MARУO DE 2023. | R$ 12.496,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM EM PRECAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.844,98 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 13,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTAODS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 1.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE VEICULO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA DA AREA U.E. MARCOS CARVALHO ANEXO. | R$ 1.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE DISTRIBUICAO DE LANCHES EM REUNIOES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 28/03/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 13.010,72 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 13.042,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, EDUCAУУO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO - 2025. | R$ 13.138,42 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 1.321,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 13.225,44 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 1.323,66 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 1.323,66 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LIMPEZA DE FOSSAS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.332,75 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 1.347,51 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | R$ 1.350,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO, MAGISTУIO DO FUNDEB 70%-2. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO - 2025. | R$ 137.260,81 | Março/2025 | Ver detalhe |