Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 46.860,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES JURIDICAS E CONTABIL QUANDO DE REUNIOES EM PROVEITO DESTA PREFEITURA. | R$ 475,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO BUFFET PARA ATENDER OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS EM CAMARINS POR OCASIAO DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 4.766,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PJ 10.949-5. | R$ 48,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (CAMINHONETE LWN7D54) PARA ATENDER EQUIPES DO PSF E DEMANDA DO HOSPITAL DE NAZARE DO PIAUI. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 4.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Diárias - Civil | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 1(UMA) DIARIA A MOTORISTA DA SEMED , NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, COM DESTINO A FLORIANO, DESLOCAMENTO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENУУO EM OFICINA. | R$ 50,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALDES LITROS DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Passagens e Despesas com Locomoção | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PASSAGEM DE ACORDO COM A LEI NТА141 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE CARPITEIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAУУO DE VEICULOS PERTENCENTES E A SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAFRENSE ,NESTA CIDADE, DESTINADO AO APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO H.M.E.G. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO PROFESSORA NA U.E JOSE VIEIRA DA COSTA, POR AFASTAMENTO DE SERVIDOR DE LICENУA. | R$ 510,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A FLORIANO, NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 15 SETEMBRO 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 510,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 5.141,33 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS DE ASSESSORIA E APOIO TУCNICO OPERACIONAL NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NТА047/2021. | R$ 51.851,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E H.M.E.G. | R$ 5.206,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |