Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2025,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 450,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA QSE 16.886.6. | R$ 450,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Diárias - Civil | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO H.M.E.G NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2025, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 450,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF LOTADA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 4.514,75 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA NA CONTA 72.278-2 REFERENTE FOPAG. | R$ 455,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 456,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 465,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE ENDEMIAS - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: OUTUBRO-2025. | R$ 4.661,55 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 4.772,50 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA , COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 49.262,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.RAIMUNDA NONATA. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE SOM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE OUTUBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV.DE PRACAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PSICOLOGA EQUIPE VOLANTE CRAS PARA CITADA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Diárias - Civil | 16/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 4(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16,17,18 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRETADOS DE MOTORISTA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 11.029.9. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, FAZENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 500,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/10/2022 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 10.10.2022 , RETENCAO PASEP, R$ 16,30 D | R$ 5.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO. | R$ 5.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCALУAO DE CARRO DE PASSEIO = 1.042 KM X 4,80 | R$ 5.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |