Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.660,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 20/08/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 36.690,94 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR PARA SEMED. | R$ 37,22 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 480.2. | R$ 3.722,62 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 3.732,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO- 2026. INCENTIVO. | R$ 3.797,85 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE PEУAS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAУDE E H.M.E.G. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА121.035. | R$ 380,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUIУУO GRATUITA DA ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 380,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS,INCENTIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 382,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTE HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 385,35 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS NA PUBLICAУУO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | R$ 3.859,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E LUIS GONZAGA. | R$ 3.895,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | Classificacao Incorreta da Fonte de Recursos............... | R$ 39,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS EM DIAS TRABALHADOS AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO H.M.E.G. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА213.041 ANULADO POR ERRO NA CLASSIFICAУУO DA FR. | R$ 39,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 39,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE, UBS E H.M.E.G. | R$ 39,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E.FRANCISCO MENDES. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА212.007. | R$ 39,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE BANHEIROS QUIMICOS. | R$ 39,81 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 41.537-5. | R$ 39,81 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SERVIDOR DO FUNDEB 30%. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 39.094,65 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE I - ZONA RURAL- EFETIVOS -PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. INCENTIVO. | R$ 3.938,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 40,52 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Equipamentos e Material Permanente | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |