Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.102.580,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICУPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 5.937,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.938,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 20/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE TRATOR DESTA SECRETARIA. | R$ 595,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 612,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA PREFEITURA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS EFETIVOS DE FERIAS. | R$ 612,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 08 2017 E PREGAO PRESENCIAL 06 2017. | R$ 6.487,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TECNICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM 4.355.9 | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| CONST AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obras e Instalações | 20/04/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE REFORMA DE ESCOLAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА086/2021, CONTRATO NТА101/2021, PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SETOR DE INFORMATICA / INFORMATICA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DO ITR. | R$ 6.530,50 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 660,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 667,91 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 667,91 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 667,91 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HIGIENIZACAO, MANUTENCAO DE CARGA DE GAS R22 EM SPLIT E SUBSTITUICAO DE CAPACITADOR SPLIT. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ARRECADADO SOBRE COTA DO FPM. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS 30.241.4. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Equipamentos e Material Permanente | 14/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO HENRY PRIMME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA A DISTRIBUICAO PUBLICA DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97,DE 20 03 97. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 08/01/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS JUNTO AO INSS REFERENTE A JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE OBRIGACAO PATRONAL ADM DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 670,70 | Abril/2024 | Ver detalhe |