Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM JUROS SOBRE PARCELA DE PAGAMENTO DA INTERNET PAGA APOS O VENCIMENTO. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA U. E. JOSE FRANCISCO MENDES. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTOSERRA E PODA DE ARVORES PARTA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 14/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANУAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM TERESINA-PI, NOS DIAS: 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA H.M.E.G DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA. | R$ 4.049,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TERESINA, A SECRETARIO DE FINANУAS,NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 408,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO CARPINTEIRO PARA PREFEITURA. | R$ 410,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 4.127,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICO PRESTADO MUNTENCAO HIDRAULICA PARA ESSA PREFEITURA. | R$ 4.185,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 420,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2024 COM DESTINO A TERESINA, TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A COM DESTINO A TERESINA A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO SAMU NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A COM DESTINO A TERESINA A MOTORISTA SERVIУOS GERAIS DO SAMU NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A COM DESTINO A TERESINA A MOTORISTA SERVIУOS GERAIS DO SAMU NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E LUIS GONZAGA. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A COM DESTINO A TERESINA A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO SAMU NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 425,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/09/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-011, LotaУЇУЃo.: 021/03.021. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 5.720,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 5.500,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 1.144,00 [31121.01.06] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА243.035 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 4.423,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO PARA EQUIPE A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.473,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA H.M.E.G DESTE MUNICIPIO. | R$ 462,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |