Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.702.737,97
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS JUNTOA ESTA SECRETARIA. | R$ 721,05 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO - 2026. | R$ 723,14 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTУNCIA SOCIAL CREAS - CONTRATADOS, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2023. | R$ 7.249,71 | Janeiro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAУУODE VEICULO (VAN DWR 5033) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM FLORIANO-PI. | R$ 7.475,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM CADIOLOGISTA. | R$ 7.497,15 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 12.583.0. | R$ 75,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVIDOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 75,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 22.653.X. | R$ 75,90 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 20/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAУУO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2026, ACOMPANHAMENTO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/01/2023 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 20.01.2023 , RETENCAO PASEP, R$ 145,99 D | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS.EXP. 283.148.1. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAУУO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A TROCA DO REPARO DA BOMBA DE DIREУУO DO ONIBUS. | R$ 7.500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A RECUPERACAO DE CERCA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE VIEIRA DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.502,40 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO NA AREA DA SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Equipamentos e Material Permanente | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 755,62 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO - 2026. | R$ 758,66 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 760,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A CADASTRADORA DO BOLSA FAMILIA COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 760,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE SAUDE PRO EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 77,81 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 78,48 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 780,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO SE SERVIУOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTAУУO DO BANCO DE DADOS. | R$ 790,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |