Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 2.396,49 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O2(DUAS) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Diárias - Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A ZELADOR DE PRAУAS E JARDINS, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE 01 DIУRIA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026 PARA A CIDADE DE TERESINA , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 25,93 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 250,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRATO TEMPORARIO - ACADEMIA DA SAУDE, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2021. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.517,02 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO IV - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 2.526,82 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE GABINETE - EFETIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 2.526,82 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 2.538,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 255,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA PREFEITURA, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2026. | R$ 25.837,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO FORNECIMENTO DE GУNEROS DE ALIMENTAУУO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 2.585,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 26,31 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 26.430,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SENTENУA JUDICIAL. PROCESSO:655414000132 - ID 0812200000010422289. | R$ 26.592,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS U. E. JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 27.197,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR DEBITADO EM COTA DO ICMS EXPORTACAO. | R$ 27.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.743,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | R$ 2.750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |