Liquidação empenhos
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R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 3.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 28/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.015,42 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 31/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MEDICO VETERINARIO NO MATADOURO PUBLICO MUNICУPAL. | R$ 3.240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE HOSPEDAGEM DURANTE A FESTA DO VAQUEIRO NA POUSADA DO SOL. | R$ 3.289,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE TRУS(03) DIARIAS DE MOTORISTA DO HOSPITAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATE TERESINA. | R$ 3.290,70 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAУУO DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 340,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 340,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS A COORDENADOR DE EXAMES COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 340,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 340,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. ONINUS ESCOLAR. | R$ 3.472,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE 6ТА(SEXTA) MEDIУУO DOS SERVIУOS DE LIMPEZA PUBLICA: CAPINA, VARRIУУO, PODA DE ARVORES, LIMPEZA E CONSERVAУУO DE RUAS E LOGRADOUROS, LIXO DOMICILIAR (ZONA URBANA), TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS(BOTA FORA) DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI. CONFORME CONTRATO NТА010/2025, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA NТА001/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА009/2025. CONFORME PLANILHA ORУAMENTARIA EM ANEXO. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E RETIRADA DE VASCULHOS DA UNIDADE ESCOLAR MARCOS CARVALHO. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE MANUTENУУO DE BEM IMOVEL PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 350,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIУOS REFERENTE A MARKETING E PUBLICIDADE. | R$ 3.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO E LANCHES EM COMEMORAУУO DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 3.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | R$ 3.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SEMED. | R$ 3.526,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A FORMADORA MUNICIPAL PPAIC COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PPAIC. | R$ 360,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 27 36 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | R$ 360,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A FORMADORA MUNICIPAL PPAIC COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PPAIC. | R$ 360,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 360,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A FORMADORA MUNICIPAL PPAIC COM DESTINO A FLORIANO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2026,PARTICIPAR DO IV ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO PPAIC. | R$ 360,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 360,26 | Agosto/2026 | Ver detalhe |