Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVIDOS A SEREM PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 3.700,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22/10/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 22/10/2024, Identificador: [RETENCAO PASEP], 147,06 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 3.732,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 22/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE OUTUBROO DE 2024, ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES EM TERESINA. | R$ 3.741,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.766,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM QUATRO DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO E 01 02 DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 380,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.805,95 | Outubro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 382,50 | Outubro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 382,50 | Outubro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 382,50 | Outubro/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.871,15 | Outubro/2025 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 390,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | R$ 393,61 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTУRIO - II, COMPETУNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | R$ 40,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 40,46 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/10/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS EM CONTA PJ 12.583-0, DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA BRASILIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIУOS DE INFORMATICA, MANUTENУУO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 24/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA.PI PARA OS SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL LACEN DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N 048 2019 PROCESSO N 051 2019. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DOS SERVIDORES 40% DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 400,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |