Empenhos emitidos
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Total:
R$ 3.089.932,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE ENDEMIAS - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: OUTUBRO-2025. | R$ 21.052,92 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO NТА022/2025. CONFORME PE NТА002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА011/2025. ROTA 03: FAVEIRA X ESCONDIDO MANHA/TARDE PLACA LVF-6796 ROTA 06: MATAPASTO X BREJO X MATAPASTO MANHA PLACA NNL-9C90 ROTA 07: MATAPASTO X LAGOA COMPRIDA X CALDINHO X ATALAIA X MATAPASTO PLACA OVS 1E89 ROTA 13: MALHADA GRANDE X SAO VICENTE E MATA PASTA.PLACA OVS 1E89 | R$ 21.473,32 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.152,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 29/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 21.757,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 21.803,45 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIУУO A PROFESSORA MARIA DO ROSARIO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIУУO DE TITULAR DE LICENУA. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA NA U.E. MARCOS CARVALHO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIУУO A PROFESSOR CONCORRENDO A CARGO ELETIVO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIУУO DE EFETIVO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA A SERVIDORA AFASTADA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA NA U.E.JOSE FRANCISCO MENDES - ANEXO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIУУO DE TITULAR DE LICENУA. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУO DE RETELHAMENTO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.210,52 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/10/2025, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 22.135,04 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 22.135,04 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.220,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERCVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO A SERVIDORES A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 2.235,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 31/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 2.240,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 22.557,60 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.263,15 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , PROFESSOR FUNDEB 70% 2. REFERENTE У COMPETУNCIA: OUTUBRO-2025. | R$ 227.420,41 | Outubro/2025 | Ver detalhe |