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R$ 3.384.497,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIУOS DE AUXILIAR DESERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAУУO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, DESTA ADMINISTRAУУO MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PUBLICAУУES DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNCIPIO. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 305,26 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.125,80 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO DE MOTO BOY PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 315,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 315,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE BUFFET PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 315,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 315,78 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.165,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 3.184,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 12.583-0. | R$ 327,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 330,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIУOS REFERENTE A MARKETING E PUBLICIDADE. | R$ 3.300,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 3.344,24 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A COORDENADOR DE CADASTROS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 340,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE SERVIУO PRESTADOS DE MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO. | R$ 3.404,79 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA -FUS- EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 34.195,94 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 3.451,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSУO DE PASSAGEM A USUARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM SITUAУУO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | R$ 350,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 350,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | R$ 350,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | R$ 350,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |