Empenhos emitidos
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R$ 3.080.931,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE SOM PARA FESTA DO DIA DAS MAES. | R$ 49.449,42 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 4.946,93 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI,TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, ROTA DE COBERTO A NAZARE DO PIAUI(SEDE) CONFORME CONTRATO 019/2025. | R$ 4.957,48 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 11.029-9. | R$ 50,76 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAFRENSE , NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESES DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A BERTOLINIA - PIAUI, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPANDO DE CAPACITAУУO DOS CONSELHEIROS. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPAR DE CAPACITAУУO DE CONSELHEIROS. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A BERTOLINIA - PIAUI, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2025, PARTICIPANDO DE CAPACITAУУO DOS CONSELHEIROS. | R$ 500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 25/06/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 5.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ELABORAУУO DOS PROGRAMAS DE SEGURANУA DO TRABALHO COMO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, ENVIO DOS EVENTOS DO SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO, TREINAMENTOS DE SEGURANУA DO TRABALHO. REF 05 2025 | R$ 5.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 5.008,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIУOS URBANOS. | R$ 5.029,81 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 505,26 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 5.055,30 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, DESTA ADMINISTRAУУO MUNICIPAL. | R$ 508,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE TRANSPORTE FAZENDO O TRAJETO GOIABEIRA 936KM X 5,43 PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGУO 002/2025, CONFORME CONTRATO 020/2025. | R$ 5.082,48 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL . 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , ENSINO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO- 2025. | R$ 51.305,23 | Junho/2025 | Ver detalhe |