Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 368,42 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 368,42 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 368,42 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 368,42 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 4.355-9. | R$ 37,37 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIУOS TERAPEUTICOS E AFINS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.732,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANУA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 3.742,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 3.798,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A COORDENADOR PEDAGOGICO COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2026, PARTICIPAR DE FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME REALIZADO NO AUDITORIO POTY. | R$ 380,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRO CONTATADOS II. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 38.011,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS,INCENTIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 382,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.843,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE-CUSTEIO, COMPETУNCIA DE MAIO DE 2026. | R$ 38.480,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO SEMED/FPM. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 3.890,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 3.890,70 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Despesas de Exercícios Anteriores | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, A SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.894,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 04/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 391,64 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE I - ZONA RURAL- EFETIVOS -PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. INCENTIVO. | R$ 3.938,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2026 TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESZAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O2(DUAS) DIARIAS A COOR.DO PSF COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS A ENFERMEIRA DA SEC.MUNIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESZAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |