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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 4.500,00 | Agosto/2024 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-017, LotaУЇУЃo.: 001/03.004. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.288,89 [31121.01.29] | R$ 4.524,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-022, LotaУЇУЃo.: 019/03.019. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 4.582,04 [31121.01.29] | R$ 4.524,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-011, LotaУЇУЃo.: 021/03.021. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 5.720,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 5.500,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 1.144,00 [31121.01.06] | R$ 4.524,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-001, LotaУЇУЃo.: 001/01.006. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 4.524,00 [31121.01.01] | R$ 4.524,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.538,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM TARIFAS BANCARIAS. CONTA 12.583-0. | R$ 456,38 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO H.M.E.G. | R$ 4.573,32 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-022, LotaУЇУЃo.: 019/03.019. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 4.582,04 [31121.01.29] | R$ 4.582,04 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.582,04 | Agosto/2024 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/07-022, LotaУЇУЃo.: 019/03.019. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 4.582,04 [31121.01.29] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.048 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 4.582,04 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.636,88 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 4.662,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 470,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO (CAMINHONETE GMK9655) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO NO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO DE 2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА060/2021. | R$ 4.700,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ILUMINAУУO DO PALCO EM EVENTO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARУ DO PIAUI. | R$ 4.700,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO (CAMINHONETE GMK9655) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO NO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, REFERENTE A JULHO DE 2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА060/2021. | R$ 4.700,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (CAMINHONETE LWN7D54) PARA ATENDER EQUIPES DO PSF E DEMANDA DO HOSPITAL DE NAZARE DO PIAUI. REFERENTE A JULHO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 4.800,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.820,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-025, LotaУЇУЃo.: 027/03.001. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 4.832,19 [31121.04.01] | R$ 4.832,19 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/07-025, LotaУЇУЃo.: 027/03.001. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 4.832,19 [31121.04.01] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.051 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 4.832,19 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-010, LotaУЇУЃo.: 015/01.014. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 32.661,72 [31121.01.01] 054-[ ]GRATIFICACAO COORDENACAO - 490,42 [31121.01.99] 074-[ ]2ТА TURNO - 14.753,09 [31121.01.99] 658-[000]GRAT.DIRETOR - 427,07 [31121.01.16] | R$ 48.332,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE ESTRUTURA FISICA , CONFORME CONTRATO NТА34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА032/2024 PMN/PI, ADESAO AO PREGУO ELETRONICO NТА012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREУOS NТА012/2023. PALCO 14X10 SONORIZAУУO TIPO VIII ILUMINAУУO GRANDE PORTE EQUIPE TECNICA AUDIO, ILUMINAУУO E ELETRICA TENDA 6X6 SANITARIO MOVEL MASCULINO SANITARIO MOVEL FEMININO GRUPO GERADOR 250KV | R$ 48.830,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE ESTRUTURA FISICA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТА049/2023 - PMLP/PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА050/2023 - PMLP/PI, DISPENSA DE LICITAУУO NТА029/2023- PMLP/PI. | R$ 49.767,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |