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R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESZAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A EDUCADORA FISICA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O2(DUAS) DIARIAS A ASSESSOR DO H.M.E.G COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026 DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESZAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESZAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE APLICADA A GESTУO EDUCACIONAL , COM ENFASE NO ACOMPANHAMENTO , ORIENTAУУO TECNICA , EXECUУУO ASSISTIDA E SUBSSIDIO A PRESTAУУO DE CONTAS DOS SISTEMAS E VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAУУO-FNDE.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NТА013/2026.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 4.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE COPIAS E APOSTILHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.001,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO CARRO PASSEIO = 833 KM X 4,80. | R$ 4.001,54 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.012,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.098,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/06/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 29/06/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 418,62 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 418,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2026 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAУУO DE SERVIУOS MECУNICOS EM TRATORES LINHA PESADA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 045/2025 PREGAУ 015/2025. | R$ 4.204,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ALIMENTAУУO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE MOTORISTA PARA SEMED. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO DE DIVULGAУУO DE SOM PARA ESSA PREFEITURA. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS . | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | R$ 421,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |