Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.622.379,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 8.274,95 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE SAUDE PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 83.388,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAУУO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CARVANAL MUNICIPAL. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 8.447,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 855,78 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 8.604,21 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIУУO DA CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICУPIOS. | R$ 864,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VAM = 1.454KM X 6,02. | R$ 8.753,08 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 884,21 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS. | R$ 886,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO , ENSINO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO - 2025. | R$ 8.918,79 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA MUNICIPAL. | R$ 894,73 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 897,18 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COMP. 02/2025. | R$ 9,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 28/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 9,59 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 9,59 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 90,09 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUANTRO)DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARУO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANУAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARУO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 9.000,00 | Março/2025 |