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R$ 3.080.931,84
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A PSICOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO NASF. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2025, TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TERESINA. | R$ 600,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE SAUDE PUBLICA, PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA DIGISUS, BEM COMO PLANEJAMENTO E ELABORAУУO DA PROGRAMAУУO ANUAL DE SAUDE PACTUAУУO E ELABORAУУO DO PLANO DE AУУO PARA APLICAУУO DE SALDOS FINANCEIROS, ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS(PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE) DO RDQA EM AUDIENCIA PUBLICA NA CУMARA DE VEREADORES E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR NТА141/2012 E PRESTAУУO DE CONTAS NO SISTEMA DE INFORMAУOES SOBRE ORУAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE(SIOPS) DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NТА006/2025. | R$ 6.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERV. FUNERARIOS / SERVICOS FUNERARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS FUNERARIOS. | R$ 6.009,36 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 6.022,49 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE CONFECУУO DE CALУAS COMPRIDAS, ELANCA PERSONALIZADA E SHORTS DE FARDAS ESCOLAR. | R$ 6.090,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPE I-ZONA RURAL - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO- 2025. | R$ 6.141,60 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 6.189,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE PICK-UP CABINE DUPLA, TRAУУO 4X2, MOTOR A DIESEL, COM CONTROLE DE TRAУУO, 4 PORTAS, KM LIVRE, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 6.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NO PETI. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DIAS TRABALHADOS NO CAMPO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO MATADOURO. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MELANCIAS. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONDUУУO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 631,57 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NO H.M.E.G. | R$ 6.315,78 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.365,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 64.086,20 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 27.420-8. | R$ 653,33 | Junho/2025 | Ver detalhe |