Última atualização em 04/07/2025 02:10
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Total: R$ 2.843.884,86
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. R$ 789,47 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. R$ 789,47 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS /
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR A SERVIУ‡OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 789,47 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS. R$ 789,47 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS A SERVIУ‡OS DESTE MUNICIPIO. R$ 789,47 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 79,11 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУŠNCIA. CONTA 480-2. R$ 79,49 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 23/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. R$ 800,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУ‡УƒO CORRETIVA AR 12 K COM DRENO ECOLOGICO. R$ 800,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS NA U.E.LUIS GONZAGA. R$ 811,63 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 09/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DOS SERVIУ‡OS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 8.135,05 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Diárias - Civil 11/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 816,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE SAUDE PRO - EFETIVOS. REFERENTE У€ COMPETУŠNCIA: ABRIL-2025. R$ 83.994,84 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL /
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 04/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS NO MATADOURO. R$ 84,21 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. R$ 842,10 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO /
MANUTENCAO E ENCARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. R$ 842,10 Abril/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. /
RECREACAO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS NA LOCAУ‡УƒO DE SOM PARA O CAMPEONATO DO INTERIOR. R$ 842,10 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. R$ 842,10 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУ‡УƒO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP(CAMINHONETE), CABINE DUPLA 4X4(DIESEL), 04 PORTAS, MODELO 2019, MOTORIZAУ‡УƒO MINIMA DE 200CV, DIREУ‡УƒO HIDRAULICA/ELETRICA, CУ‚MBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES , AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, (TRAVA, VIDRO E ALARME) FREIOS ABS/EDB E AIR BEG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIDIA , PROTETOR DE CAУ‡AMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУ‡A EXIGIDO PELA LEGISLAУ‡УƒO NACIONAL, SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУ‡УƒO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. R$ 8.500,00 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУ‡A GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У€ COMPETУŠNCIA: ABRIL-2025. R$ 8.604,21 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Obrigações Patronais 17/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ALIQUOTA ERRADA DO RAT DA SECRETARIA DE SAУšDE. R$ 863,12 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Principal da Dívida Contratual Resgatado 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. R$ 863,12 Abril/2025 Ver detalhe
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA /
DIVIDA INTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Principal da Dívida Contratual Resgatado 15/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. R$ 863,12 Abril/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. R$ 863,15 Abril/2025 Ver detalhe
CONTRIBUICAO A ENTIDADES /
SUPERVISAO E COORDENACAO
GABINETE DO PREFEITO Contribuições 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIУ‡УƒO DA CONFEDERAУ‡УƒO NACIONAL DOS MUNICУPIOS. R$ 864,00 Abril/2025 Ver detalhe