Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.843.884,86
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 789,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 789,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 789,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 789,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 789,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 79,11 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. CONTA 480-2. | R$ 79,49 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO CORRETIVA AR 12 K COM DRENO ECOLOGICO. | R$ 800,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 811,63 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.135,05 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 816,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE SAUDE PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: ABRIL-2025. | R$ 83.994,84 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO MATADOURO. | R$ 84,21 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 842,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 842,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAУУO DE SOM PARA O CAMPEONATO DO INTERIOR. | R$ 842,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 842,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP(CAMINHONETE), CABINE DUPLA 4X4(DIESEL), 04 PORTAS, MODELO 2019, MOTORIZAУУO MINIMA DE 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/ELETRICA, CУMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES , AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, (TRAVA, VIDRO E ALARME) FREIOS ABS/EDB E AIR BEG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIDIA , PROTETOR DE CAУAMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL, SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. | R$ 8.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: ABRIL-2025. | R$ 8.604,21 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ALIQUOTA ERRADA DO RAT DA SECRETARIA DE SAУDE. | R$ 863,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 863,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIУRIO DESTA PREFEITURA. | R$ 863,12 | Abril/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | R$ 863,15 | Abril/2025 | Ver detalhe |
CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIУУO DA CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICУPIOS. | R$ 864,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |