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R$ 2.622.379,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAFRENSE , NESTA CIDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ELABORAУУO DOS PROGRAMAS DE SEGURANУA DO TRABALHO COMO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, ENVIO DOS EVENTOS DO SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO, TREINAMENTOS DE SEGURANУA DO TRABALHO. | R$ 5.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 28/03/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 5.038,22 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 5.038,22 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 4.355-9. | R$ 507,60 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. CONTA 480-2. | R$ 51,96 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE MARУO DE 2025, ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 510,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE MARУO DE 2025, ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA. | R$ 510,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 05/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 522,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO CARRO PASSEIO 1.094KM X 4,8, PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.251,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTO BOY PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTO BOY PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 526,31 | Março/2025 | Ver detalhe |