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Total:
R$ 3.384.497,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 4.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 4.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 4.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SERETARIA MUNICIPAL DE FINANУAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 4.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 4.621,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | R$ 469,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 47.209,20 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAУУO DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.795,80 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICO DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A VIGIA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICA DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICO DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A TECNICA DE EMFERMAGEM COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA TERESINA. | R$ 480,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETENCIA , CONTA 27.420-8. | R$ 48.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE MONITORA NA ROTA LOCALIDADE PAU DARCO PARA U.E.JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 4.855,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE VEICULOS, CAMINHONETE = 1.693 KM X 4,80. | R$ 49.449,42 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15,16 DE JANEIRO DE 2026, DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Diárias - Civil | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A ZELADOR DE PRAУAS E JARDINS, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2026, BUSCAR MATERIAIS PARA MANUTENУУO DAS PRAУAS. | R$ 500,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ELABORAУУO DOS PROGRAMAS DE SEGURANУA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INASULUBRIDADE/PERICULOSIDADE, ENVIO DE EVENTOS DO SOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO, TREINAMENTOS DE SEGURANУA DO TRABALHO. | R$ 5.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAУУO - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 5.021,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 5.061,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PROFESSOR EDUCAУУO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 50.630,85 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO PAGAMENTO DA PUBLICAУУO REALIZAZA NO DOU EM 13/01/2026. | R$ 508,50 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.082,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.084,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |