Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.622.379,45
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/03/2025 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10/03/2025, Identificador: [RFB-PREV-PARC60], 9.052,35 Receita: 1711.51.1.1 | R$ 9.052,35 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO TARDE VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.062,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO TARDE VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.062,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, TURNO TARDE VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D58, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NТА001/2024, PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.062,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 924,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: MARУO-2025. | R$ 9.264,18 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 9.272,63 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE. | R$ 947,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2025 | VALOS QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 947,36 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK - UP(CAMINHONETE) CABINE DUPLA 4X4 DIESEL, 4 PORTAS, MODELO MINIMO 2021, ,MOTORIZAУУO MINIMA 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/EELTRICA, CAMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO(TRAVA, VIDRO E ALARME)FREIOS/ABS/EBD AIR BAG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIA, PROTETOR DE CAУAMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL. SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 9.500,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA MALHADA GRANDE E MARMELADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 958,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 9.601,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 9.786,10 | Março/2025 | Ver detalhe |