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R$ 2.332.016,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE, LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 736,84 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-009, LotaУЇУЃo: 007/03.007. 001-SALARIO NORMAL - 5.389,16 [31121.01.01] 274-GRATIFICACAO - 900,00 [31121.01.99] 062-Insalubridade - 1.077,83 [31121.01.06] | R$ 7.366,99 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia: 2024/04-028, LotaУЇУЃo: 001/03.004. 031-COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM- 7.490,77 [31121.01.29] | R$ 7.490,77 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENУAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 75.332,94 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PJ 27.420-8. | R$ 778,53 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (VAN DWR 5033) PARA ATENDER TRASNPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALESE EM FLORIANO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 7.800,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (VAN ELM 9561) PARA ATENDER TRASNPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE CA EM TERESINA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 7.800,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 789,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 789,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 789,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SECREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 789,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS. CONFORME ADITIVO NТА01 AO CONTRATO NТА007/2023, CONFORME PE NТА003/2023.PROCESSO ADM NТА009/2023, ROTA 01 E ROTA 04. | R$ 7.937,82 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 30.04.2024 , RETENCAO PASEP, R$ 80,71 D | R$ 80,71 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУAO DE PEУAS DE VEICULOS DESTINADAS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 800,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E H.M.E.G. | R$ 815,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 08/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM 06(SEIS)DIARIAS COM DESTINO A TERESINA, A SECRETARIO DE FINANУAS,NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2024, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 816,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIARIAS A CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 816,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS. CONFORME ADITIVO NТА01 AO CONTRATO NТА007/2023, CONFORME PE NТА003/2023.PROCESSO ADM NТА009/2023, ROTA 01 E ROTA 05. | R$ 8.272,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/04/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.04.2024 , RFB-PREV-PARC60, R$ 8.354,20 D | R$ 8.354,20 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 16886-6. | R$ 84,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 842,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. SERVIУOS DE ROУO. | R$ 842,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ORGANIZAУУO DE FESTA EM COMEMORAУУO AO DIA 1 DE MAIO. | R$ 842,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTOSERRA E PODA DE ARVORES PARTA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 842,10 | Abril/2024 | Ver detalhe |