Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.384.497,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 557,89 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 578,94 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 578,94 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2026 | REFERENTE A SERVIУOS DE PUBLICAУУES PELO DIУRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 23/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2026, TRANSPORTANTO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIO DE GABINETE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIУRIAS A SECRETARIO DE ADMINSTRAУУO COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2026,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 13/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A COORDENADOR DA SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DIARIAS A COORDENADOR DE PRODUУУO AGRICOLA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIУRIAS NO PERУODO DE 27 E 28 DE JANEIRO DE 2026, PARA A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15,16 DE JANEIRO DE 2026, DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE JANEIRO DE 2026, FAZENDO O ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 27/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIУRIAS NO PERУODO DE 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2026, PARA A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15,16 DE JANEIRO DE 2026, DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. | R$ 600,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTУO PUBLICA, PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ALIMENTAУУO DOS SISTEMA DIGISUS, BEM COMO NO PLANEJAMENTO E ELABORAУУO DA PROGRAMAУУO ANUAL DE SAUDE PACTUAУУO ELABORAУУO DO PLANO DE AУУO PARA APLICAУУO DE SALDOS FINANCEIROS, ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS(PRIMEIRO, SEGUNDO,TERCEIRO E QUARTO) DO RDQA EM AUDIENCIA PUBLICA NA CУMARA DE VEREADORES E (SIOPS) DO MUNICIPIO, ACOMPANHAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO NТА006/2025. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E.FRANCISCO LEAO LOCALIDADE MATAPASTO; | R$ 60.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 4.355-9. | R$ 60.000,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 30.241-4. | R$ 601,68 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 61.296,48 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP CABINE DUPLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, TRAУУO 4X2, MOTOR DIESEL, COM CONTROLE DE TRAУУO, 4 PORTAS, KM LIVRE, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 6.200,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE GABINETE - EFETIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: JANEIRO-2026. | R$ 6.200,00 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SAУDE, COMPETУNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 62.114,82 | Janeiro/2026 | Ver detalhe |