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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM SERVIУOS DE RECUPERAУУO DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES. OUE-6538 PLACA PIF - 4869. | R$ 3.800,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 15/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 387,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/07-004, LotaУЇУЃo.: 007/03.007. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 2.998,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 300,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 599,60 [31121.01.06] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.030 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 3.897,60 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PUBLICAУOES, PREGУO ELETRONICO SRP NТА010/2024. | R$ 398,70 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PUBLICAУУES, DISPENSA ELETRУNICA DE LICITAУУO NТА012/2024. | R$ 398,70 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 3.991,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA O H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.FRANCISCO LEAO. | R$ 400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 40.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-004, LotaУЇУЃo.: 004/01.003. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 35.525,92 [31121.01.01] 062-[ ]INSALUBRIDADE - 3.953,60 [31121.01.06] 300-[000]INSALUBRIDADE - 282,40 [31121.01.06] 592-[ ]HORAS EXTRAS - 781,99 [31121.02.99] | R$ 40.543,91 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SEC. DE AGRICULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 408,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.099,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 410,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-001, LotaУЇУЃo.: 001/03.004. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 26.884,48 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 811,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 4.812,07 [31121.01.06] 100-[ ]ADICIONAL NOTURNO - 6.662,88 [31121.01.02] 140-[ ]1/3 FУRIAS - 1.829,94 [31121.01.23] | R$ 41.000,37 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ALUGUEL DE CAMINHAO PARA PEGAR ENTULHO. | R$ 4.105,26 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSELHEIRO TUTELAR EM SUBSTIUIУУO DE FUNCIONARIO ELETIVO DE ATESTADO. | R$ 421,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 421,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 421,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 421,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |