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R$ 3.491.717,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 2.252,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE COPIAS E APOSTILHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 2.270,88 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL . 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PROFESSOR FUNDEB 70% II. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO- 2026. | R$ 227.726,20 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCAУУO, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2026. | R$ 2.280,54 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.290,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETENCIA , CONTA 27.420-8. | R$ 23,03 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 231,57 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO E LANCHES EM COMEMORAУУO DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 2.315,78 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCAУУO DE MOTOSERRA PARA CORTE DE ARVORES NA UNIDADE ESCOLAR MARCOS CARVALHO (ANEXO). | R$ 232,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE APOIO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 23.260,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAУDE- FUS, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2026. | R$ 23.744,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVУOS GERAIS DO H.M.E.G. NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE HOSPITAL. | R$ 240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O2(DUAS) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2026, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2026, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO DE DIVULGAУУO DE SOM PARA ESSA PREFEITURA. | R$ 240,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEIUTURA. | R$ 2.400,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTE DE SAUDE - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 24.650,16 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA CIDADE DE NAZARE DO PIAUI, PELO MEDICO DR.CONEGUNDES PEREIRA DA SILVA FILHO-CRM:2572. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO SEMED/FPM II. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 2.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 2.507,48 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 252,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES SERVIУOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 252,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 252,63 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO E LANCHES EM COMEMORAУУO DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 2.566,84 | Agosto/2026 | Ver detalhe |