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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE SOFTWARES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК001/2023 E INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO-IPL NТА001/2023. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, FATURA :75 CC PERIODO : ABRIL/2024. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE SOFTWARES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТК001/2023 E INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO-IPL NТА001/2023. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS, FATURA :75 CC PERIODO : MAIO/2024. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 30.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DO H.M.E.G. | R$ 3.001,62 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM SECRETARIA / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Material de Consumo | 05/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | R$ 30.072,70 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA O H.M.E.G. | R$ 303,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. ONINUS ESCOLAR. | R$ 3.072,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS FUNERARIOS , FORNECIMENTO DE URNAS FUMERARIAS, SERVIУOS DE TANATOPRAXIA(CONSERVAУУO) ORNAMENTAУУO COM FLORES E EDREDONS, ROUPAS FUNEBRE E TRANSLADOS. | R$ 3.101,12 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-016, LotaУЇУЃo.: 031/03.031. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 8.981,60 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 9.600,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 1.796,32 [31121.01.06] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-009, LotaУЇУЃo.: 017/03.017. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 1.412,00 [31121.01.01] 062-[ ]Insalubridade - 282,40 [31121.01.06] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-014, LotaУЇУЃo.: 027/03.001. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 3.718,27 [31121.04.01] 062-[ ]Insalubridade - 564,80 [31121.04.99] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-010, LotaУЇУЃo.: 019/03.019. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 18.763,20 [31121.01.01] 062-[ ]Insalubridade - 3.752,64 [31121.01.06] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-003, LotaУЇУЃo.: 004/03.304. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 11.296,00 [31121.01.01] 102-[ ]ADICIONAL TEMPO DE SERVIУ- 1.016,64 [31121.01.18] 103-[ ]GRAT PLANO DE CARREIRA - 2.005,04 [31121.01.16] 274-[ ]GRATIFICACAO - 1.200,00 [31121.01.99] 037-[ ]INSALUBRIDADE 40% - 1.129,60 [31121.01.06] 062-[ ]Insalubridade - 1.694,40 [31121.01.06] 592-[ ]HORAS EXTRAS - 74,90 [31121.02.99] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-013, LotaУЇУЃo.: 026/03.026. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 9.956,00 [31121.01.01] 062-[ ]Insalubridade - 1.991,20 [31121.01.06] 100-[ ]ADICIONAL NOTURNO - 2.203,60 [31121.01.02] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-007, LotaУЇУЃo.: 015/03.015. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 12.708,00 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 1.100,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 2.541,60 [31121.01.06] 140-[ ]1/3 FУRIAS - 564,80 [31121.01.23] 592-[ ]HORAS EXTRAS - 300,00 [31121.02.99] | R$ 3.112,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 3.128,13 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DE MAQUINAS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 315,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |