Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.332.016,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 368,42 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIO E INSTRUУУO DE FUNCIONARIOS NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA SIMEC. | R$ 3.684,21 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE RETIRADA DE VASCULHOS NA U.E. FRANCISCO LEAO LOCALIDADE MATAPASTO. | R$ 370,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE. | R$ 3.700,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. SERVIУOS DE ROУO. | R$ 3.700,25 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.715,00 | Abril/2024 | |||
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА036.005 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DO CREDOR. | R$ 3.715,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 3.727,86 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 380,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-006, LotaУЇУЃo: 001/03.004. 001-SALARIO NORMAL - 25.284,21 [31121.01.01] 274-GRATIFICACAO - 811,00 [31121.01.99] 062-Insalubridade - 5.037,79 [31121.01.06] 100-ADICIONAL NOTURNO - 6.722,37 [31121.01.02] 140-1/3 FУRIAS - 609,98 [31121.01.23] | R$ 38.465,35 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 389,47 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE - PRO - EFETIVOS, REFERENTE AO MУS DE ABRIL DE 2024. | R$ 39.687,26 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.FRANCISCO LEAO. | R$ 400,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE CARRO A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.000,00 | Abril/2024 | |||
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL . 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/04/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia: 2024/04-004, LotaУЇУЃo: 004/01.003. 001-SALARIO NORMAL - 35.525,92 [31121.01.01] 062-INSALUBRIDADE - 3.953,60 [31121.01.06] 592-HORAS EXTRAS - 677,16 [31121.02.99] | R$ 40.156,68 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 408,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 408,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO PISO ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE MARУO DE 2024. | R$ 4.081,95 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA SEMED. | R$ 410,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAУУO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO NТА11/2022, TOMADA DE PREУO NТА001/2022, PROCESSO NТА002/2022, SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO NТА011/2022. | R$ 4.100,00 | Abril/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 09/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 4.164,90 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.180,00 | Abril/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 421,05 | Abril/2024 | Ver detalhe |