Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУУO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO ITR. | R$ 910,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE 1 - ZONA RURAL - EFETIVOS PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 9.117,66 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 914,00 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 9.162,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.162,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | R$ 9.162,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 920,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 922,00 | Junho/2026 | |||
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 01/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA A SECRETARIA DE SAУDE. | R$ 9.294,25 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 939,70 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PCF. | R$ 9.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 962,69 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA. | R$ 999,78 | Junho/2026 | Ver detalhe |