Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.126.776,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.FRANCISCO LEAO, LOCALIDADE MATAPASTO. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.CLEONICE REIS. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA NA U.E. FRANCISCO LEAO. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA ROTA MESSIAS - NAZARE. | R$ 721,05 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE AO 13ТА SALARIODE SERVIDORES DA ASSISTУNCIA SOCIAL II, REFERENTE AO MУS DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 73.560,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE 1 - ZONA RURAL - EFETIVOS PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. | R$ 741,01 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO, COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE ENTRE 3000 ATE 5000KG, DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - PI, CONFORME CONTRATO NТА012/2025. CONFORME PREGУO ELETRONICO NТА003/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА012/2025. | R$ 7.480,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. | R$ 7.481,21 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA LOCAУУO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA U.E.LUIS GONZAGA - ANEXO. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA U. E FRANCISCO MANOEL JOSE DOS SANTOS LOCALIDADE SUSSUAPARA. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE SOM PARA A PREFEITURA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO VAQUEIRO. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 3 PLACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO BORGES FERREIRA, JOSE FRANCISCO MENDES E JOSE VIEIRA DA COSTA. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA DO TRIBUTOS 7.958.8. | R$ 750,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA PUBLICAУУO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIУO (DOU), PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 10/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. COMPETУNCIA DE 10/2020 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. | R$ 7.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27.420.8 SEDUC. | R$ 760,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 29/12/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 08(OITO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA EM TERESINA - PI. | R$ 763,71 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE SAUDE - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO-2025. INCENTIVO. | R$ 7.650,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS E SERV. FUNERARIOS / SERVICOS FUNERARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS FUNERARIOS. | R$ 7.792,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 7.999,75 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 16/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL GESTAO DO SUAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | R$ 800,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |