Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECУУO DE TOTENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 850,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/08/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 28/08/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 9,37 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 9,37 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | R$ 9,76 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / POLICIAMENTO MILITAR |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO VIGIA NA CIDADE FAZENDO VIGILУNCIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICУPIO. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O6(SEIS) DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ACOMPANHAMENTO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVУNIO DE PARCERIA DO MUNICIPIO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE AO PROCESSO No 0080479.28.2014.5.22.0106 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO) TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICI0NADO, FLEX, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА012/2025. CONFORME PREGУO ELETRONICO NТА003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА012/2025. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Diárias - Civil | 22/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA ESCOLAR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDUCPI, NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 9.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO ESTADIO MOREIRУO, DESTE MUNICУPIO. | R$ 910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PROFESSOR ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 9.117,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MOTORISTA DESTA SEMED. | R$ 9.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM SALAS DE VACINAS NO DIA 12 08 2019. | R$ 956,29 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 959,07 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AULIXIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA LUIZ GONZAGA. | R$ 983,35 | Agosto/2026 | Ver detalhe |