Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO MATADOURO MUNICIPAL. | R$ 770,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA REALIZADA NESTA DATA. | R$ 78,85 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 780,02 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 7.820,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SEMED, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 7.989,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2022. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO DE MOTORISTA A SERVIУOS DESSE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL A COMUNIDADE / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NO ROCO DA ESTRADA DA MARMELADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO CUIDADORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 8.005,45 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA DO HOSPITAL DE NТА41.537-5. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 11.029.9. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DAS MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 31/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.245,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE DIAS TRABALHADOS COMO CUIDADORA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 830,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 4.355.9. | R$ 8.318,75 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A DIRETORA DO H.M.E.H. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 840,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 8.480,57 | Agosto/2026 | Ver detalhe |