Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.009.912,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO VERDE PLACA ETK3G05. | R$ 6.875,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE ELABORAУУO DE OBRIGAУУES ACESSORIAS PARA CONSELHOS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAУУO. | R$ 69.243,98 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/08/2020 | Classificacao Incorreta da Fonte de Recursos............... | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO DE PEDREIRO PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA DO SAMU, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 700,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVO - PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 7.034,84 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA DO FUS DE NТА12.583-0. | R$ 72,28 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIA A ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 720,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 722,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 7.231,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E R.HIDRICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 7.249,71 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EJA. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 7.264,92 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.323,20 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 19/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM AQUISIУУO DE TECIDOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 74,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM ALUGUEL DE IMУVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE RETOQUE DE CERCA E CAPINA NA U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA - MARMELADA. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 20/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NO H.M.E.G. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2025. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesas de Exercícios Anteriores | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET FIXA NТК (89) 35571127 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | R$ 750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRO - CONTRATADOS II. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. INCENTIVO | R$ 765,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SEC.MUNICIPAL DE SAUDE II PROGRAMAS - COMISSIONADOS REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. INCENTIVO. | R$ 765,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTE DE SAUDE - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026 INCENTIVO. | R$ 7.650,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |