Liquidação empenhos
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R$ 4.126.776,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS DE LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST.AMPL.REST. DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 15/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA DEVOLUУУO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVУNIO. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА040/2025 E INEXIBILIDADE NТА012/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 6.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 6.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM INSS.EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.012,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2021 | Erro no Valor do Empenho. Empenho: 000503 N.: 004.006 de 04 01 Fornecedor: ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME. | R$ 60.194,52 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Equipamentos e Material Permanente | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS E CADEIRAS) PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONTRATO. | R$ 60.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST.AMPL.REST. DE MERCADOS E FEIRAS / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Obras e Instalações | 04/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1o MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 004 2016 PROCESSO 039 2015 TOMADA DE PRECOS CONVENIO No 783019 2013. | R$ 6.224,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2022 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO - EQUIPE PSF III ZONA URBANA, COMPETУNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 62.460,96 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 10/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. COMPETУNCIA DE 06/2017 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM. | R$ 6.250,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: 13ТА SALARIO-2025. | R$ 6.250,06 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE 2025, DESTA PREFEITURA. | R$ 6.333,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NA ASSESSORIA DE RESCISOES CONTRATUAIS. | R$ 6.353,65 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE O 13ТА SALУRIO DE 2025. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА353.062 DARF DESMEMBRADO DEVIDO A AJUSTE DE FR. | R$ 6.362,86 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTE_RIO DOS JOVENS E ADULTOS 60% / ERRADICACAO DO ANALFABETISMO |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: MAGISTУRIO, PROFESSOR EJA, REFERENTE У COMPETУNCIA: DEZEMBRO - 2025. | R$ 6.391,04 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAУDE - EFETIVOS, COMPETУNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 640,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANУA EM EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 650,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/12/2017 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A ZELADOR DE PRAУAS E JARDINS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025, REFERENTE AOS SERVIУOS DE JARDINAGEM E PODA DE ARVORES. | R$ 650,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |