Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.391.173,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 10/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS ENCARGOS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAУУO, REFERENTE GUIA DE JUNHO DE 2020. GPS RETIFICADA, COMPENSAУУO DE VALOR PAGO A POSTERIOR. | R$ 750,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO II, REFERENTE AO MУS DE AGOSTO DE 2020. | R$ 750,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 30.241-4. | R$ 76,14 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 11.029-9. | R$ 76,14 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 76,31 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 77.407,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE PORTAO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 780,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 788,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COMO MOTORISTA DESTA SEMED, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 789,47 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE.ESCOLAR . 60% / EDUCACAO PRE.ESCOLAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-011, LotaУЇУЃo.: 016/01.016. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 144.080,53 [31121.01.01] 288-DESCONTO DE FALTA - -116,42 [31121.01.01] 054-[ ]GRATIFICACAO COORDENACAO - 490,42 [31121.01.99] 074-[ ]2ТА TURNO - 52.571,61 [31121.01.99] 186-[ ]COORD. GERAL - 615,32 [31121.01.16] 658-[000]GRAT.DIRETOR - 1.281,21 [31121.01.16] 944-[ ]GRAT.SUPERVISOR - 689,64 [31121.01.16] 990-[ ]GEEDA - 634,28 [31121.01.99] 195-[ ]HORARIO COMPLEMENTAR - 6.286,83 [31121.01.99] | R$ 7.939,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 7.971,85 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 80,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 07/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING E COMUNICACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 07/08/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 07/08/2024, Identificador: [RETENCAO PASEP], 85,93 Receita: 1712.52.4.1 | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE III - ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOATO - 2025. | R$ 802,64 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE CARTУRIO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 810,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO), TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICINADO ,FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI.CONFORME CONTRATO NТА012/2025, CONFORME PREGУO ELETRONIO NТА003/2025, PROCESSO ADM NТА012/2025. | R$ 8.129,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV.DE PRACAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CORTES DE ARVORES SECAS SEM PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 83,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |