Última atualização em 30/08/2025 02:10
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 1.381.486,63
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS COM O PASEP /
CONTRIBUICOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 30/06/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУ‡УƒO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO FPM. R$ 6.043,93 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - FUS. REFERENTE У€ COMPETУŠNCIA: 1/3 DE FERIAS. R$ 61,48 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУ‡УƒO DE PICK-UP CABINE DUPLA, TRAУ‡УƒO 4X2, MOTOR A DIESEL, COM CONTROLE DE TRAУ‡УƒO, 4 PORTAS, KM LIVRE, SINISTRO, MANUTENУ‡УƒO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. R$ 6.200,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II. REFERENTE У€ COMPETУŠNCIA: JUNHO-2025. R$ 630,94 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DOS SERVIУ‡OS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 6.365,50 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO /
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
GABINETE DO PREFEITO Diárias - Civil 01/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 05 06 E 07 06 2018. R$ 650,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. R$ 6.500,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25/06/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS MOTOBOY A SERVIУ‡OS DESTA PREFEITURA. R$ 6.791,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIУ‡OS DE MECANICO EM CARROS DA PREFEITURA. R$ 6.855,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20/06/2022 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУ‡УƒO, PARA ESTA PREFEITURA. R$ 6.925,00 Junho/2025 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PASEP /
CONTRIBUICOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 18/06/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУ‡УƒO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO FPM. R$ 700,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУ‡УƒO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 700,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA /
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/06/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 11.029.9. R$ 700,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 700,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30/06/2017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO INSTRUINDO E AUXILIANDO FUNCIONARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. R$ 700,00 Junho/2025 Ver detalhe
ENCARGO COM A BRASIL ALFABETIZADO /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A REALIZAУ‡УƒO DE 02(DUAS) OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DE MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA PARA A ELABORAУ‡УƒO DE NOVAS TECNOLOGIAS E RECURSOS DE ENSINO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAУ‡УƒO DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO N 032/2025, DISPENSA DE ELETRONICA 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025. R$ 7.000,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Material de Consumo 26/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУ‡УƒO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 703,05 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL /
SERVICO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. R$ 7.088,99 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Material de Consumo 10/06/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУ‡УƒO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУ‡УƒO. R$ 7.140,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13/06/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO EXERCICIO DE 2018 E 2019 DE MOTOCICLETA DE PLACA NIH.7840 UTILIZADO EM SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R$ 7.198,92 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA NA U.E. FRANCISCO LEAO. R$ 721,05 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA. R$ 721,05 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.LUIS GONZAGA. R$ 721,05 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA. R$ 721,05 Junho/2025 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУ‡OS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.MARCOS CARVALHO-ANEXO. R$ 721,05 Junho/2025 Ver detalhe