Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.381.486,63
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУУO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO FPM. | R$ 6.043,93 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNCIA: 1/3 DE FERIAS. | R$ 61,48 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE PICK-UP CABINE DUPLA, TRAУУO 4X2, MOTOR A DIESEL, COM CONTROLE DE TRAУУO, 4 PORTAS, KM LIVRE, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 6.200,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II. REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO-2025. | R$ 630,94 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.365,50 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 05 06 E 07 06 2018. | R$ 650,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.500,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 6.791,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIУOS DE MECANICO EM CARROS DA PREFEITURA. | R$ 6.855,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO, PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 6.925,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 18/06/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУУO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO FPM. | R$ 700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 11.029.9. | R$ 700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO INSTRUINDO E AUXILIANDO FUNCIONARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 700,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
ENCARGO COM A BRASIL ALFABETIZADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A REALIZAУУO DE 02(DUAS) OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DE MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA PARA A ELABORAУУO DE NOVAS TECNOLOGIAS E RECURSOS DE ENSINO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAУУO DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO N 032/2025, DISPENSA DE ELETRONICA 030/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025. | R$ 7.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 703,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 7.088,99 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 7.140,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO EXERCICIO DE 2018 E 2019 DE MOTOCICLETA DE PLACA NIH.7840 UTILIZADO EM SERVICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 7.198,92 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MONITORA NA U.E. FRANCISCO LEAO. | R$ 721,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA. | R$ 721,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.LUIS GONZAGA. | R$ 721,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 721,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MERENDEIRA NA U.E.MARCOS CARVALHO-ANEXO. | R$ 721,05 | Junho/2025 | Ver detalhe |