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R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SEC.DE FINANУAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA , COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13,14,15 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 06(SEIS) DIARIAS A MOTORISTA DO O.M.E.G. NOS DIAS 15,15,17,18 E 19 DE JUNHO DE 2026, TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2026 JUNTO A UNIУO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAУУO - UNDIME/PI. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTУO PUBLICA, PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ALIMENTAУУO DOS SISTEMA DIGISUS, BEM COMO NO PLANEJAMENTO E ELABORAУУO DA PROGRAMAУУO ANUAL DE SAUDE PACTUAУУO ELABORAУУO DO PLANO DE AУУO PARA APLICAУУO DE SALDOS FINANCEIROS, ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS(PRIMEIRO, SEGUNDO,TERCEIRO E QUARTO) DO RDQA EM AUDIENCIA PUBLICA NA CУMARA DE VEREADORES E (SIOPS) DO MUNICIPIO, ACOMPANHAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO NТА006/2025. | R$ 6.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO E FINANУAS. | R$ 6.021,88 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. | R$ 607,85 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE MANUTENУУO DE VENTILADORES NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MENDES. | R$ 610,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 610,52 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SERVIDOR DO FUNDEB 30%. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 61.618,29 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE GABINETE - EFETIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 6.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP CABINE DUPLA , TRAУУO 4X2, MOTOR DIESEL, COM CONTROLE DE TRAУУO, 4 PORTAS, KM LIVRE, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 6.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.203,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA TRABALHADORES A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 621,05 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: PRO CONTRATADOS II - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 6.258,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAУDE DAS MELANCIAS. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE ATESTADO. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIУOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 631,57 | Junho/2026 | Ver detalhe |