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Total:
R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EDUCAУУO INFANTIL. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 55.230,43 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: EQUIPE I - ZONA RURAL - EFETIVOS-PRO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO - 2026. | R$ 5.524,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.531,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 578,94 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 578,94 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.840,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO CARRO PASSEIO KWID ZEN RENALT = 1.243,23 X 4,80. | R$ 5.924,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A LOCAУУO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI NO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO NТА009/2026, CONFORME PE NТА003/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА004/2026, ROTA 01 GOIABEIRA X NAZARE(SEDE) TARDE 1040 KM X 5,70 = 5.928,00 | R$ 5.928,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO PROFESSOR TEMPO INTEGRAL. REFERENTE У COMPETУNICA: ADIANTAMENTO DE 13ТА SALARIO. | R$ 59.816,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SEMED. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12,13,14,15 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2CV MONOFASICO REFRIGERADO A OLEO . | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A CONTROLADOR INTERNO DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 5 (CINCO) DIARIAS A COORDENADOR DE CADASTROS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIO DE GABINETE,COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2026, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAУУO DA FESTA EM COMEMORAУУO AO DIA DAS MAES. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A ASSESSOR DO H.M.E.G COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2026 DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO H.M.E.G. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A AGENTE DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 03/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A AUX.DE SERVIУOS GERAIS DA PREFEITURA , COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DE JUNHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIO DE ADMINISTRAУУO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2026, COM DESTINO A TERESINA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DO SAMU COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE JUNHO DE 2026 TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O5(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA DO H.M.E.G. COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2026, FAZENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 600,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |