Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.679.141,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 12.583.0. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 20/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA / ABASTECIMENTO D AGUA |
SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO JORDУO II. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR A SERVIУOS DA SEMED. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AGENTE DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MONITOR EM ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM A BRASIL ALFABETIZADO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADOR MUSICAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.000,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 06/10/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICУPIO, CONFORME CONTRATO. | R$ 807,50 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 15/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.125,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A FRETE DE VAN = 1.354 KM X 6,02. | R$ 8.150,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA PREFEITURA. | R$ 84,21 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. CONSERV.DE PRACAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA REFORMA DA BASE DE CAIXA DAGUA DAS COMUNIDADES. | R$ 840,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 850,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 07/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 850,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 850,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 8.509,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 854,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 20/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONCESSAO DE DEUAS DIARIAS A DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE HOSPITAL NOS DIAS 20 E 23 10 2017 EM TERESINA.PI. | R$ 85.653,30 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA U.E. FRANCISCO LEAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 8.619,87 | Outubro/2025 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIУУO DA CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICУPIOS. | R$ 864,00 | Outubro/2025 | Ver detalhe |