Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.814.273,85
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 30.241.4. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EM FLORIANO.PI. (HEMODIALISE) | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A SERVIУOS DE SERRALHEIRO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE PREDIOS DESTA SECRETARIA. | R$ 502,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS EM CONTA PJ 41.537-5, DESTA SECRETARIA. | R$ 5.096,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO DESTINADO AO NASF NESTE MUNICIPIO. | R$ 5.102,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAУA CENTRAL. | R$ 5.150,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Equipamentos e Material Permanente | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 5.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 08/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA RECARGA DE GAS OXIGУNIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL MUNICУPAL ESPERANУA GARCIA. | R$ 53,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO II - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 5.363,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 10/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 538,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO DESTA PREFEITURA. | R$ 538,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONSULTAS E EXAMES A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 548,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Diárias - Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DA PREFEITURA , COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01,02,03 DE JULHO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 550,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 550,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 5.750,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 580,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA MANUTENУУO DE UNIDADES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 5.924,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |