Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.582.204,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | R$ 7.815,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | R$ 7.950,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Diárias - Civil | 20/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS PARA TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 20 21 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE, LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO H.M.E.G. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS NO H.M.E.G. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 807,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM 06(SEIS)DIARIAS COM DESTINO A TERESINA, A SECRETARIO DE FINANУAS,NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 816,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 480.2. | R$ 85,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA PREFEITURA. | R$ 850,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP , CABINE DUPLA , TRAУAO 4X4, MOTOR DIESEL , A SERVIУO DO GABINETE DO PREFEITO, AGOSTO/2024. | R$ 8.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 05/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 855,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 85.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 18/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS PARA TERESINA.PI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 890,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM JUROS E MULTA DE PASEP DEBITADO EM CONTA. | R$ 8.908,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 14/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL EM FLORIANO-PI, NOS DIAS: 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Material de Consumo | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO MOTORISTA, PARA O H.M.E.G. | R$ 908,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANCA GARCIA. | R$ 91,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP , CABINE DUPLA , TRAУAO 4X4, MOTOR DIESEL , A SERVIУO DO GABINETE DO PREFEITO. | R$ 9.203,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO H.M.E.G.SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE ATESTADO. | R$ 947,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE DE DOENTES / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FLORIANO.PI. | R$ 950,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |