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R$ 3.491.717,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 84.306,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 12.583-0. | R$ 849,28 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECУУO DE TOTENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 850,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONFEУУO DE GRADES, PROTEУУO DE JANLEAS E PORTA DA CANTINA NA U.E.MARУOS CARVALHO - ANEXO, CONFEУУO DE PORTУO , SALAS NOVAS E RECUPERAУУO DE GRADES E JANELAS , TROCA DE TRINCOS NA U.E. CLEONICE REIS. | R$ 850,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP(CAMINHONETE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL,04 PORTAS, MODELO MINIMO 2019, MOTORIZAУУO MINIMA 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/ELETRICA, CУMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE DE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO(TRAVA , VIDRO E ALARME), FREIOS ABS/EBD E AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULDIMIDIA, PROTETOR DE CAУAMBAE DEMAIS ITES DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL. SEGURADA , SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 8.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 855,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 8.955,18 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/08/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 28/08/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 9,37 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 9,37 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETENCIA , CONTA 27.420-8. | R$ 9,76 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 25/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O6(SEIS) DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 25,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2026, ACOMPANHAMENTO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVУNIO DE PARCERIA DO MUNICIPIO COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 900,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOCACIA, EXECUTANDO SERVIУOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETO DO CONTRATO NТА002/2026, NO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 9.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE ERRAD.CONTROLE DE DOENCAS.ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 X 4, MOTOR MININO 2.0 TURBO DIESEL, CAPACIDADE PARA 07(SETE) PASSAGEIROS MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.MARCA TOYOTA. | R$ 9.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO VAN = 1.420 KM X 6,34 / FIAT DUCATO MB DUCATO MB EXEC-17, PLACA SLT6H22. | R$ 9.002,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIУУO A CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 910,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO 002/2026.(2.300 KM RODADOS) | R$ 9.162,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 9.185,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 16.886-6. | R$ 92,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 25.870-9. | R$ 92,89 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA SEMED. | R$ 920,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Equipamentos e Material Permanente | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 940,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 947,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |