Empenhos emitidos
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R$ 4.061.884,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A DIAS TRABALHADOS COMO TУCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANУA DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESSE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУOS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NA LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 842,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Material de Consumo | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 849,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIO PICK UP(CAMINHONETE), CABINE DUPLA 4X4(DIESEL) 04 PORTAS, MODELO MINIMO 2019, MOTORIZAУУO MINIMA DE 200CV, DIREУУO HIDRAULICA , CAMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE DE 5 LUGARES , AR CONDICIONADO , TRIO ELETRICO , FREIOS ABSE AIR BAG DUPLO, , PROTETOR DE CARTER , ESTRIBOS LATERAIS , KIT MULTIMIDIA, , PROTETOR DE CAУAMBA E DEMIAS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDOS PELA LEGISLAУУO NACIONAL, SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE. | R$ 8.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 85.581,81 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 85.581,81 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 856,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 72.278-2, FOPAG. | R$ 86,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROJETO CIDADANIA / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 8.645,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.748,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE = 1.812,52 KM X 4,80. | R$ 8.750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.816,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A CONSULTAS E EXAMES A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.868,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 895,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS. REFERENTE У COMPETУNICA: JUNHO-2026. | R$ 8.955,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/06/2026 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 30/06/2026, Identificador: [RETENCAO PASEP], 9,37 Receita: 1114.51.1.1 | R$ 9,37 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOCACIA, EXECUTANDO SERVIУOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA OBJETO DO CONTRATO NТА002/2026, NO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 9.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS PARA O H.M.E.G. | R$ 9.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTES A CONTRIBUIУУO A CONFEDERAУУO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 910,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO.TURNO TARDE, VEICULO ONIBUS PLACA : ECM5D58, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO NТА002/2026(2.300 KM RODADOS). | R$ 9.162,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM ТДPRESTADOS DE LOCAУУO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE/FLORIANO.TURNO MANHA, VEICULO ONIBUS PLACA : ECM5D58, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO NТА008/2026, PREGУO ELETRONICO NТА002/2026(2.300 KM RODADOS). | R$ 9.162,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |