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R$ 3.491.717,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 789,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 789,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIУO DE MECУNICO EM TRATORES E MУQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO. | R$ 789,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIУO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 789,47 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: AGOSTO-2026. | R$ 7.937,29 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.989,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A VICE PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER. / RECREACAO E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEIUTURA. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAУУO, REFERENTE AO MES DE MARУO/2026. CONFORME CONTRATO NТА004/2026. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2026, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 800,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / CRECHE |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA EDUCAУУO-RAT, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2026. | R$ 8.005,45 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SEMED. | R$ 810,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SEMED. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E.JOSE VIEIRA DA COSTA. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E. LUIZ GONZAGA - ANEXO CRECHE | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADOR NA U.E. MARCOS CARVALHO - ANEXO. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E. FRANCISCO MENDES. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADOR NA U.E. JOSE FRANCISCO MENDES - ANEXO. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADOR PARA SEMED. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA SEMED. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА208.008 ANULADO TOTALMENTE DEVIDO ERRO NO VALOR DO EMPENHO. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE MERENDEIRA NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA, LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADOR NA U.E. JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E. CLEONICE REIS. | R$ 810,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |