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R$ 3.630.904,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO), TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICINADO ,FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI.CONFORME CONTRATO NТА012/2025, CONFORME PREGУO ELETRONIO NТА003/2025, PROCESSO ADM NТА012/2025. | R$ 8.129,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE VEICULOS LEVES(PEQUENO) TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS COM AR CONDICI0NADO, FLEX, PARA ATENDER AS NESSECIDADE DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, CONFORME CONTRATO NТА012/2025. CONFORME PREGУO ELETRONICO NТА003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА012/2025. | R$ 8.129,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO DE PORTAO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | R$ 821,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO A ESTA PREFEITURA, PARA FINS DE MANUTENУУO DE TETO. | R$ 83,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAУУO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 830,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.301,98 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.313,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.400,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 842,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 842,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO EM AR CONDICIONADOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 842,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTO BOY A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | R$ 842,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.421,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.421,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PARA O H.M.E.G. | R$ 8.421,05 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.426,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA. CONTA 12.583-0. | R$ 850,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A LOCAУУO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP(CAMINHONETE), CABINE DUPLA 4X4(DIESEL), 04 PORTAS, MODELO 2019, MOTORIZAУУO MINIMA DE 200CV, DIREУУO HIDRAULICA/ELETRICA, CУMBIO AUTOMATICO, CAPACIDADE 05 LUGARES , AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, (TRAVA, VIDRO E ALARME) FREIOS ABS/EDB E AIR BEG DUPLO, PROTETOR DE CARTER, ESTRIBO LATERAIS, KIT MULTIMIDIA , PROTETOR DE CAУAMBA E DEMAIS ITENS DE SEGURANУA EXIGIDO PELA LEGISLAУУO NACIONAL, SEGURADA, SINISTRO, MANUTENУУO POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE. | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTORISTA A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 852,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: HOSPITAL REGIONAL ESPERANУA GARCIA - FUS - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNCIA: AGOSTO - 2025. | R$ 8.604,21 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Obrigações Patronais | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE O MУS DE JULHO DE 2025. | R$ 86.175,79 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR DE EMPENHO PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIУAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 865,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 20/08/2025 | VALOR QUE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 8.667,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PNAE . EDUCACAO FUNDAMENTAL / MERENDA ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 8.809,58 | Agosto/2025 | Ver detalhe |