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R$ 7.360.624,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 578,94 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 12/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 5.798,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA NA CONTA 80.563-7. | R$ 588,60 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA A SERVIУOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 589,47 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTES DE SAUDE PRO - EFETIVOS REFERENTE У COMPETУNCIA: JUNHO- 2025. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА181.035 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 58.991,98 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 02/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.942,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETУNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 5.955,56 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025 PRA TERESINA, PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2025, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESES DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 15/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESES DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 03 DIУRIAS NO PERIODO DE 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 16/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 03 DIУRIAS NO PERIODO DE 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 19/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS A COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 600,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE SAUDE PUBLICA, PARA ASSESSORAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ALIMENTAУУO DO SISTEMA DIGISUS, BEM COMO PLANEJAMENTO E ELABORAУУO DA PROGRAMAУУO ANUAL DE SAUDE PACTUAУУO E ELABORAУУO DO PLANO DE AУУO PARA APLICAУУO DE SALDOS FINANCEIROS, ELABORAУУO E APRESENTAУУO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS(PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE) DO RDQA EM AUDIENCIA PUBLICA NA CУMARA DE VEREADORES E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR NТА141/2012 E PRESTAУУO DE CONTAS NO SISTEMA DE INFORMAУOES SOBRE ORУAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE(SIOPS) DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO NТА006/2025. ACOMPANHAMENTO MENSAL REFERENTE A DEZEMBRO-2025. | R$ 6.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА040/2025 E INEXIBILIDADE NТА012/2025. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 6.000,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Equipamentos e Material Permanente | 10/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO. | R$ 6.012,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: AGENTE DE ENDEMIAS - PRO - EFETIVOS. REFERENTE У COMPETУNICA: JULHO-2025. ESTE EMPENHO У COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NТА211.062 ANULADO PARCIALMENTE DEVIDO A CLASSIFICAУУO DE FR. | R$ 60.194,52 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |
| CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Equipamentos e Material Permanente | 30/12/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESAS E CADEIRAS) PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONTRATO. | R$ 60.500,00 | Dezembro/2025 | Ver detalhe |