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R$ 3.001.937,19
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE COMPOSIУУO GRAFICA , INCLUSIVE DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSIУУO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. CARIMBO AUTOMATICO CAMISAS EM MALHA PV M/C PERSONALIZADA | R$ 861,60 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE MERENDEIRA NA LOCALIDADE MATAPASTO. | R$ 880,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS DE CUIDADORA NA U.E.JOSE FRANCISCO MENDES - ANEXO. | R$ 890,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAУAO E MANUTENУУO ELETRICA DE VENTILADORES. | R$ 894,73 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE VACINAУУO DE CANINOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 894,73 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 894,73 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-019, LotaУЇУЃo.: 013/03.013. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.294,18 [31121.01.29] | R$ 8.953,42 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA.PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Parcela Final): CompetУЊncia.: 2024/08-008, LotaУЇУЃo.: 016/03.016. 001-[ ]SALARIO NORMAL - 12.446,88 [31121.01.01] 274-[ ]GRATIFICACAO - 2.152,00 [31121.01.99] 062-[ ]Insalubridade - 2.489,37 [31121.01.06] 592-[ ]HORAS EXTRAS - 115,56 [31121.02.99] | R$ 8.977,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS . | R$ 9.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 9.039,90 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE /FLORIANO, TURNO TARDE, VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D58, REFERENTE A JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO NТА001/2024. PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300KM RODADOS). | R$ 9.062,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE /FLORIANO, TURNO NOITE, VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE A JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO NТА001/2024. PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300KM RODADOS). | R$ 9.062,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DA CIDADE DE NAZARE /FLORIANO, TURNO MANHA, VEICULO ONIBUS PLACA: ECM5D65, REFERENTE A JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO NТА001/2024. PREGУO ELETRONICO NТА026/2023.(2.300KM RODADOS). | R$ 9.062,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Obrigações Patronais | 20/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAУDE, COMPETУNCIA DE JULHO DE 2024. | R$ 9.277,59 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-017, LotaУЇУЃo.: 001/03.004. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.288,89 [31121.01.29] | R$ 9.288,89 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/07-017, LotaУЇУЃo.: 001/03.004. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.288,89 [31121.01.29] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.043 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DA FR. | R$ 9.288,89 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/07-019, LotaУЇУЃo.: 013/03.013. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.294,18 [31121.01.29] ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА212.045 ANULADO DEVIDO A CLASSIFICAУУO INCORRETA DE FR. | R$ 9.294,18 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2024 | Folha de Pagamento (Complemento): CompetУЊncia.: 2024/08-019, LotaУЇУЃo.: 013/03.013. 031-[ ]COMPLEMENTO PISO DA ENFER- 9.294,18 [31121.01.29] | R$ 9.294,18 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
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| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO CUIDADOR NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA , LOCALIDADE ESCONDIDO. | R$ 953,61 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.JOSE VIEIRA , LOCALIDADE MARMELADA. | R$ 966,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS. CONFORME ADITIVO NТА01 E NТА02 AO CONTRATO NТА007/2023, CONFORME PE NТА003/2023.PROCESSO ADM NТА009/2023, ROTA 01 E 04. | R$ 9.683,73 | Agosto/2024 | Ver detalhe |