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R$ 2.985.998,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ELABORAУУO E CONFECУУO DE PROTESES DENTARIAS. | R$ 7.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 7.506,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS. | R$ 7.529,13 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | R$ 765,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (VAN DWR 5033) PARA ATENDER TRASNPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) EM FLORIANO-PI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 7.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO LOCAУAO DE VEICULOS (VAN DWR 5033) PARA ATENDER TRASNPORTES DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) EM FLORIANO-PI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА035/2021. PREGУO ELETRONINO NТА002/2021. | R$ 7.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 789,47 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 7.920,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME MEDICO. | R$ 80,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS NO MATADOURO. | R$ 800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAУУO DE RETROESCAVADEIRA RERENTE A 15 DIAS DE ALUGUEL. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E GESTУO DE ARRECADAУУO DE TRIBUTOS E NOTAS FISCAIS IRRF, JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO E FINANУAS DO MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.017,21 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EQUIPE III ZONA URBANA - EFETIVOS - PRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.024,21 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Obrigações Patronais | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E SEGURADO DA EDUCAУУO, COMPETУNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 8.045,71 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/01/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, Data CX: 24.01.2024 , RETENCAO PASEP, R$ 81,77 D | R$ 81,77 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/01/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, Data CX: 10.01.2024 , RFB-PREV-PARC60, R$ 8.168,60 D | R$ 8.168,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 821,05 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COM MOTOSERRA E PODA DE ARVORES PARTA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 831,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA A SERVIУO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 831,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ROУO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 842,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMPLEMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRO, SAMU, CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 8.461,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 85,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAУУO DE IMOVEL SITUADO NA AV.MAFRENSE 271, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 008-2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010-2021, CONFORME CONTRATO NТА065/2020. | R$ 850,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 10(DEZ) DIARIAS A AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 E 10 DE FEVEIRO DE 2024,RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 850,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |