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R$ 2.985.998,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 19.01.2024 , RETENCAO PASEP, R$ 0,05 D | R$ 0,05 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2024 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, Data CX: 30.01.2024 , RETENCAO PASEP, R$ 0,10 D | R$ 0,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 0,52 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME MEDICO. | R$ 100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME MEDICO. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO DE SETENУA JUDICIAL. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO EJA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | R$ 10.043,32 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , PESSOAL DO MAGISTERIO 2 , COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | R$ 102.094,24 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MEDICO VETERINARIO. | R$ 1.031,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO III, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 10.489,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM E ASPIRAУУO DE VEICULOS PERTENCENTES E A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.052,63 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENУУO DE COM PUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.052,63 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIУOS DO H.M.E.G. SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.052,63 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | R$ 1.052,63 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 10.533,26 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS - PRO - EFETIVOS. | R$ 10.560,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PJ 10.949-5. | R$ 108,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO AUX.SERVIУOS GERAIS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | R$ 10.900,71 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA. | R$ 11,20 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS BANCARIOS, COBRADOS DA CONTA PJ 480-2. | R$ 110,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A TERESINA-PI E RETORNO A NAZARУ DO PIAUI. | R$ 11.182,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 11.206,25 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 11.316,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANУA GARCIA FUS, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 11.433,47 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 11.446,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |